目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市人大常委会办公室

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市人大常委会办公室主要职责、工作职能

呼伦贝尔市人大常委会是呼伦贝尔市人民代表大会的常设机关，是呼伦贝尔市的地方国家权力机关。市人大常委会负有保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域的遵守和执行；讨论和决定呼伦贝尔市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；任免365体育投注组成人员，市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在人代会闭会期间，决定个别副市长的任免，在市人民政府、人民法院、人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时从其副职领导人员中决定代理人选等；对政府、法院、检察院实施法律监督和工作监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市人大常委会办公室部门预算包括：部门本级预算，其中行政单位1家。

人员基本情况：编制数74名，实有在职67人、离退休61人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市人大常委会办公室部门预算收入为1363.46万元，其中：公共财政拨款预算1363.46万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市人大常委会办公室部门年度预算支出1363.46万元。其中：基本支出1363.46万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出1363.46万元，比上年减少403.34万元，减少22.83%，增减原因：

1、因在职行政人员转退休5人，同时本年将临时工工资纳入预算，所以人员经费和基本公用经费整体减少4.33万元。

2、2018年10月起，退休人员工资大部分转到社保开支，所以个人对家庭补助支出较上年减少386.24万元。

3. 按照自治区要求，在上年基础上，结合当年需求情况，以预算资金额度为基础实行分类压减，按5%比例进行压减，所以本年专项性公用支出减少12.77万元，减少5.82%。其中主要是业务费、各委员会工作经费、代表经费114万元，较上年减少12.32万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1363.46万元，包括一般公共预算财政拨款1363.46万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增减少403.34万元，减少22.83%，增减原因：

1、因在职行政人员转退休5人，同时本年将临时工工资纳入预算，所以人员经费和基本公用经费整体减少4.33万元。

2、2018年10月起，退休人员工资大部分转到社保开支，所以个人对家庭补助支出较上年减少386.24万元。

3、按照自治区要求，在上年基础上，结合当年需求情况，以预算资金额度为基础实行分类压减，按5%比例进行压减，所以本年专项性公用支出减少12.77万元，减少5.82%。其中主要是业务费、各委员会工作经费、代表经费114万元，较上年减少12.32万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1003.05万元，占比73.57%，较上年预算数减少116.80万元，主要用于保障机关日常运行的人员经费和基本公用支出，包括人员工资、津贴补贴；公务用车的运行维护；组织人大常委会、主任会等重要会议的召开；组织开展执法检查、工作调研和人大代表履职培训等。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出202.18万元，占比14.83%，较上年预算数减少276.59万元，主要用于养老保险缴费108.11万元、离退休费92.01万元、退休人员待遇经费2.06万元。

8.卫生健康支出83.26万元，占比6.11%，较上年预算数减少3.08万元，主要用于行政事业和公务员医疗补助。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出74.97万元，占比5.50%，较上年预算数减少6.87万元，主要用于缴纳在职行政和事业人员住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算1363.46万元，比上年减少403.34万元，下降22.83 %。主要原因是在职行政人员转退休5人，临时工工资本年纳入财政预算，使得人员经费和基本公用支出经费整体减少4.33万元，退休人员工资大部分转到社保开支，对个人和家庭补助支出大幅度减少，同时分类压减预算5%，专项性公用支出减少12.77万元。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算110万元，较上年预算增加10万元，增长10%;本年预算比上年执行数增加1.59万元，增长1.47%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为本年无因公出国情况。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费10万元，较上年预算增加10万元;增长主要原因为按照《呼伦贝尔市接待联络办公室关于公务接待经费分级分类管理的通知》（呼接发【2018】1号）要求，市本级公务接待实行分级分类管理。代表自治区党委、人大常委会、政府、政协副厅局级以上接待对象、工作团组及其他重要宾客到365体育投注开展工作的接待事宜，由市接待联络办公室统一负责。其他接待对象的接待工作由市本级各部门对口负责。由市财政局专项安排公务接待费，公务接待费全部纳入财政预算管理、单独列示。

本年预算比上年执行数增加10万元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行经费100万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数减少8.41万元，减少7.76%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为本年无购置公务用车计划；

本年预算比上年执行数减少64.91万元，减少100%。

⑵公务用车运行维护费100万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数增加56.50万元，增长129.89%。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算1.89万元，其中A货物类1.89万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆9辆，其中机要通信应急用车5辆、调研用车3辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：公车改革后，车辆现有情况同上年相比无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：呼伦贝尔市人大常委会办公室无房屋建筑。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，主要因我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦雅靖 联系电话：0470-8216687

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

 

（此页无内容）

 

 

 

呼伦贝尔市人大常委会办公室