目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

中共呼伦贝尔市委员会党校

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的中共呼伦贝尔市委员会党校2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市委员会党校主要职责、工作职能

（一）开展马克思主义中国化最新成果的理论和党的路线、方针、政策的宣传工作。

（二）落实市委、365体育投注下达的调研任务，承办有关专题研讨班，围绕服务于365体育投注经济社会发展开展理论研究，推进理论创新，为市委，365体育投注科学决策发挥智库作用。

（三）承担培训轮训各级党员领导干部、后备干部、中青年干部、理论干部、少数民族干部、政策研究人员工作；承担365体育投注处级、科级公务员的培训以及公务员初任、晋升、专门业务和更新知识的培训；承担民主党派、无党派人士，统战各界代表人士以及统战工作干部和各类理论研究人才培训工作。

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（五）开展同国内外有关教育、研究等机构和组织的合作与学术交流。

（六）指导基层党校、行政学校、社会主义学校理论研究和教学业务工作。

（七）完成市委、365体育投注交办的其他工作

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年中共呼伦贝尔市委员会党校预算包括：部门本级预算：中共呼伦贝尔市委员会党校，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数95名，实有在职82人、离退休59人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年中共呼伦贝尔市委员会党校部门预算收入为1,925.38万元，其中：公共财政拨款预算1,325.38万元，占比68.84%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入600万元，占比31.16%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年中共呼伦贝尔市委员会党校部门年度预算支出1,925.38万元。其中：基本支出1,925.38万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出1,925.38万元，比上年增加112.59万元，增加6.21%，增加原因：

1、事业收入较上年预算增加。

2、工资福利支出较上年增加。

3、由于退休人员工资部分转移至社保，对个人和家庭补助较上年减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1,325.38万元，包括一般公共预算财政拨款1,325.38万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少277.41万元，减少17.31%，增减原因：

1、由于退休人员工资部分转移至社保，对个人和家庭补助较上年减少。

2、工资福利支出较上年增加。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出935.97万元，占比70.62%，较上年预算数减少38.69万元，主要用于在职人员工资、本单位日常公用支出。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出199.09万元，占比15.02%，较上年预算数减少256.03万元，主要用于离退休人员工资、在职人员社会保障缴费。

8.卫生健康支出96.24万元，占比7.26%，较上年预算数增加8.15万元，主要用于职工医疗保险、体检费等。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出94.08万元，占比7.1%，较上年预算数增加9.16万元，主要用于在职员工住房公积金、退休人员住房补贴。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算162.94万元，比上年减少1.17万元，下降7.13%。主要原因是日常公用经费较上年小幅度减少。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算12.7万元，较上年预算减少0.2万元，减少1.55%;本年预算比上年执行数增加8.01万元，增长170.79%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费4.3万元，较上年预算减少0.1万元，减少2.27%;减少主要原因为预算接待人次减少，费用减少。

本年预算比上年执行数增加3万元，增长230.77%。

（三）公务用车购置及运行经费8.4万元，较上年预算减少0.1万元，减少1.18%；本年预算比上年执行数增加5.01万元，增长147.79%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

⑵公务用车运行维护费8.4万元，较上年预算减少0.1万元，减少1.18%；减少主要原因为车辆运行审批流程更加规范，车辆运行费用减少。

本年预算比上年执行数增加5.01万元，增长147.79%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：无增减。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积9367.33平方米，其中办公用房2730平方米、业务用房6637.33平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马子涵 联系电话：18547098901

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

中共呼伦贝尔市委员会党校

2019年03月23日