根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市委员会党校单位2018年部门预算情况说明如下：

一、中共呼伦贝尔市委员会党校部门主要工作职能

（一）开展马克思主义中国化最新成果的理论和党的路线、方针、政策的宣传工作。

（二）落实市委、365体育投注下达的调研任务，承办有关专题研讨班，围绕服务于365体育投注经济社会发展开展理论研究，推进理论创新，为市委，365体育投注科学决策发挥智库作用。

（三）承担培训轮训各级党员领导干部、后备干部、中青年干部、理论干部、少数民族干部、政策研究人员工作；承担365体育投注处级、科级公务员的培训以及公务员初任、晋升、专门业务和更新知识的培训；承担民主党派、无党派人士，统战各界代表人士以及统战工作干部和各类理论研究人才培训工作。

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（五）开展同国内外有关教育、研究等机构和组织的合作与学术交流。

（六）指导基层党校、行政学校、社会主义学校理论研究和教学业务工作。

（七）完成市委、365体育投注交办的其他工作

二、部门和单位构成

2018年中共呼伦贝尔市委员会党校部门预算编制单位1个。分别是中共呼伦贝尔市委员会党校，较上年增加（或减少）0个。

编制数95名，在职职工80人，其中行政0人、参公25人、事业55人；离退休职工60人，遗属4人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年中共呼伦贝尔市委员会党校部门预算收入为1812.79万元，其中：公共财政拨款预算1602.79万元、政府性基金预算0万元、事业收入210万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年中共呼伦贝尔市委员会党校部门年度预算支出1812.79万元。其中：公共财政拨款预算支出1602.79万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出210万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1812.79万元，其中人员支出982.99万元、基本公用支出307.61万元、对个人和家庭的补助支出455.69万元, 专项性公用支出66.50万元、专项业务费0万元。

⑵项目支出0万元：其中专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1184.66万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出455.12万元、医疗卫生和计划生育支出88.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出84.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出982.99万元、商品和服务支出374.11万元、对个人和家庭的补助455.69万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出289.89万元、机关商品和服务支出350.02万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助717.19万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助455.69万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算1602.79万元，其中公共财政拨款（补助）1602.79万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出982.99万元、商品和服务支出164.11万元、对个人和家庭的补助455.69万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出1812.79万元，比上年减少113.54万元，减少5.89%，主要原因：

1、市财政局呼财非税【2017】248号文件，取消“中央党校培训费”收费项目，事业收入减少。

2、政策性压减公务费、业务费5%，财政补助收入减少。

3、有2名教师退职，工资福利支出减少，财政补助收入减少。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算12.90万元，较上年减少0.1万元，减少0.77%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因为未安排此项支出。

（二）公务接待费4.4万元，较上年减少0.1万元，减少2.22%，主要原因为压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行经费8.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主原因为未安排此项支出；

⑵公务用车运行维护费8.5万元，较上年减少（或增加）8.5万元，减少（或增长）0%，主要原因为无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算40.81万元，其中货物类40.81万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车2辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年变化增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积9367.33平方米，其中办公用房2730平方米、业务用房6637.33平方米、其他用房0平方米，较上年减少2853.12平方米，减少原因：1、教学综合楼竣工验收确权，固定资产电子平台2016年录入教学综合楼面积2000.53平方米，二类费用出现重复计建筑面积，导致房屋面积增大，固定资产清查已更正错误。2、本年度房屋建筑面积不包含临建面积。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

 

中共呼伦贝尔市委员会党校

2018年01月31日