根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市人大常委会办公厅2017年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市人大常委会办公厅部门主要工作职能

呼伦贝尔市人大常委会是呼伦贝尔市人民代表大会的常设机关，是呼伦贝尔市的地方国家权力机关。市人大常委会负有保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域的遵守和执行；讨论和决定呼伦贝尔市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；任免365体育投注组成人员，市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在人代会闭会期间，决定个别副市长的任免，在市人民政府、人民法院、人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时从其副职领导人员中决定代理人选等；对政府、法院、检察院实施法律监督和工作监督。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市人大常委会机关部门预算编制单位1个, 分别是呼伦贝尔市人大常委会办公厅，较上年增加（或减少）0个。

编制数80名，在职职工72人，其中行政44人、事业28人；离退休职工45人，遗属0人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

（一）2017年呼伦贝尔市人大常委会办公厅部门预算收入为1956.47万元，其中：公共财政拨款预算1739.19万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排217.28万元。

（二）2017年呼伦贝尔市人大常委会办公厅部门年度预算支出1956.47万元。其中：公共财政拨款预算支出1739.19万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出217.28万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1513.29万元，其中人员支出844.87万元、基本公用支出115.86万元、对个人和家庭的补助支出552.56万元。

⑵项目支出443.18万元：其中专项性公用支出225.9万元、专项业务费217.28万元、专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出1252.81万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出469.46万元、医疗卫生和计划生育管理事务143.90万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出90.30万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出1022.15万元、商品和服务支出381.76万元、对个人和家庭的补助552.56万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

（四）2017年部门预算收入、支出1956.47万元，比上年增加183.73万元，增长10.36%，主要原因：

1、人员支出增加51.14万元。因工资调标，人员经费有所增加。

2、对个人和家庭的补助支出增加88.79万元。2016年退休6人，其中，行政编5人，事业编1人。

3、基本公用支出增加64.78万元。因2016年车改，增加公务交通补贴。

4、项目支出减少20.98万元。因车改等原因，各委员会车辆燃油、维修、外聘司机费用减少。

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算120万元，较上年减少30万元，减少20%，其中：

（一）因公出国（境）费10元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因为本年度因公出国经费与2016年相同。

（二）公务接待费10万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因为本年度公务接待经费与2016年相同。

（三）公务用车购置及运行经费100万元，较上年减少30万元，减少23.08%。其中：

⑴公务用车购置经费0 万元，较上年减少0万元，减少0%，主原因为本年度与上年度均无公车购置；

⑵公务用车运行维护费100万元，较上年减少30万元，减少23.08%，主要原因为车改使公车减少，费用减少。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，较上年减少4.6万元，减少100%。

六、政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算0万元，较上年减少0万元，减少0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2017年资产情况：

一般公务用车9辆（其中机要通信应急用车5辆、调研用车3辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年变化减少 13 辆，减少原因：公车改革。

2、2017年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米.

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2017年度部门预算公开表

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

2017年3月9日