根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

1.开展马克思主义中国化最新成果的理论和党的路线、方针、政策的宣传工作。

2.落实市委、365体育投注下达的调研任务，承办有关专题研讨班，围绕服务于365体育投注经济社会发展开展理论研究，推进理论创新，为市委、365体育投注科学决策发挥智库作用。

3.承担培训轮训各级党员领导干部、后备干部、中青年干部、理论干部、少数民族干部、政策研究人员工作；承担365体育投注处级、科级公务员的培训以及公务员初任、晋升、专门业务和更新知识的培训；承担民主党派、无党派人士、统战各界代表人士以及统战工作干部和各类理论研究人才培训工作。

4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

5.开展同国内外有关教育、研究等机构和组织的合作与学术交流。

6.指导基层党校、行政学院、社会主义学院理论研究和教学业务工作。

7.完成市委、365体育投注交办的其他工作。

（二）部门单位构成情况。

1.机构设置

中共呼伦贝尔市委员会党校（挂呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院牌子）为隶属于中共呼伦贝尔市委员会，相当于正处级事业单位。

2.内设机构

中共呼伦贝尔市委员会党校（挂呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院牌子）内设机构20个，均为正科级。分别是：办公室、机关党委（挂纪检监察科牌子）、行政科、总务科、财务科、教务科、公务员培训部、社会主义学院培训部、科研工作科（挂校刊编辑部牌子）、学员管理科、图书管理科、信息科、继续教育科、基层工作科、党史党建教研室（挂廉政建设教研室牌子）、哲学教研室（挂民族宗教理论研究室牌子）、经济学教研室、法学教研室、政治学教研室、公共管理学教研室（挂社会矛盾化解教研室牌子）。

3.人员编制

核定事业编制95名（其中：管理人员30名、专业技术人员58名、工勤人员7名）；处级领导职数4名（1正3副），内设机构科级领导职数30名（20正10副）。在职人员86人，离退休人员54人。

4.经费形式

经费列入财政预算，实行全额管理。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计2,124.58万元，较上年增加315.78万元；本年支出合计2,326.40万元，较上年增加498.85万元。

本年收入来源主要由财政补助收入、事业收入构成；本年支出主要由人员经费支出、日常公用经费支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费14.34 万元，公务接待费 4.73    万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3 辆，本年公务用车运行维护费支出14.34 万元，同比减少0.51万元，主要原因为节约支出。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待41批次，累计共398人次，共4.73万元；外事接待0 批次，累计共0 人次，共0 万元，同比减少0.1万元，主要原因为厉行节约减少公务接待支出。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。出国经费同比增减0万元，主要原因为本年度本单位无因公出国出境。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 508.33 万元，同比增加307.36万元，主要原因为购置办公设备、信息网络软件更新、培训费加大。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台/套，各项指标相比上年变化增减情况：没有变化，主要原因为本年未发生资产购置等。

六、其他需要说明的事项

无。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

……

附件：    1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

                         呼伦贝尔市委员会党校

                  2016年9月28 日