根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）呼伦贝尔市中级人民法院主要职能：1、依法审判由呼伦贝尔中院管辖的和其他应当由呼伦贝尔中院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；2、依法审判由呼伦贝尔中院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；3、受理不服本院和下级法院生效判决和裁定的各类审判监督案件以及自治区高院指令再审的案件；4、依法对下级人民法院行使指定管辖权、监督指导基层人民法院的审判工作；5、依法行使司法执行权和司法决定权；6、依法决定国家赔偿；7、负责劳改犯人的减刑、假释；8、负责刑事被告看管、押解及执行死刑；9、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作等；10、管理365体育投注法院的有关经费和装备经费；11、在审判工作中宣传法制、参与社会治安综合治理工作；12、承办其他应由市中院负责的工作。

（二）根据上述职责，市中院内设二十九个机构，为办公室、政治部人事处、政治部宣教处、政治部培训处、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、赔偿办、双语和未成年人法庭、审判监督庭、执行局、审管办、研究室、司法技术室、法警队、监察室、行政装备管理处、财务处、网络管理处、新闻宣传处、执行指挥中心、案件评查办、后勤管理服务中心。2015年根据工作需要经组织部门批准新增设内部机构六个，分别是财务处、网络管理处、新闻宣传处、执行指挥中心、案件评查办、后勤管理服务中心。我单位人员编制数221人，其中行政编制201人，事业编制20人。2015年末实有在职行政编制人员176人，事业编制人员9人，还有离休人员2人，退休人员52人，遗属2人。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计7,646.49万元，较上年增加744.39万元；本年支出合计6,826.32万元，较上年减少1026.05万元。

本年收入来源主要由财政拨款收入7,572.95万元、其他收入73.54万元构成；本年支出主要由公共安全支出5,752.82万元、社会保障和就业支出656.78万元、医疗卫生与计划生育支出171.77万元、住房保障支出174.95万元、一般公共服务支出70.00万元构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费3.02万元，公务用车购置费156.08万元，公务用车运行维护费217.13万元，公务接待费0.73万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车6辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量55辆，本年公务用车运行维护费支出217.13万元，同比增加14.50万元，主要原因为：一是由于案件量加大，到基层开庭、提审、案件调查、现场勘验、执行案件、送达文书等工作相应增多；二是法院系统开展“千名法官下基层”、涉诉信访积案清理、执行积案清理活动，参加365体育投注“十个全覆盖”、扶贫工作等各项活动，以及抗战胜利70周年特赦集中送达工作，因此，加大了公务用车的使用量。此外，由于我院部分车辆使用年限较长，车况较差，增加了维修维护等费用。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待21批次，累计共62人次，共0.73 万元；外事接待0批次，累计共0人次，共0万元，同比减少3.29万元，主要原因为一是2015年公务接待批次和人次较上年有大幅下降；二是有部分来呼伦贝尔市境内办案的外地出差人员来365体育投注后未停留直接前往基层办案，市中院未予接待。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。出国经费同比增加3.02万元，主要原因为2015年内蒙古自治区高级人民法院率团访问俄罗斯和蒙古国进行“为中俄蒙经济贸易往来提供有力司法服务和保障”的司法专题交流工作，交流活动由高院统一安排，我院1人参加，因此产生出访费用支出。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出1,106.08万元，同比增加316.31万元，主要原因为在机关运行经费中核算的涉诉信访救助金本年支出283.30万元；二期工程竣工投入使用后水电费、物业管理费、取暖费、办公设备采购等支出有所增加。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车42辆，特种专业技术用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台/套，各项指标相比上年变化增减情况：一般公务用车减少1辆，一般执法执勤用车无变化，特种专业技术用车增加2辆，主要原因为2015年调拨基层法院1辆一般公务用车和4辆一般执法执勤用车用于办案，后购入4辆一般执法执勤用车和2辆特种专业技术用车补充用于办案。

六、其他需要说明的事项

其他需说明的是：其他收入本年73.54万元，包括本年基本户利息收入2.09万元，本年收到市政法委拨信访维稳资金10万元，最高院巡回授课费10万元，根据审计报告要求将其他应付款中的会议费余额18.40万元调入其他收入，根据资产清查审计报告及财政批复将资产收益18.12万元调至其他收入，按审计报告要求合并涉案款账户的历年利息冲减支出后的余额14.93万元。因此2015年其他收入增幅较大。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（六）公共安全支出：是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）医疗卫生支出：是反映政府医疗卫生方面的支出。

（九）住房保障支出：是反映政府保障性住房方面的支出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院

             2016年9月28 日