根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）呼伦贝尔市政协主要职责。

(1)负责政协呼伦贝尔市委员会全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作和机关公文处理工作。

(2)组织实施政协呼伦贝尔市委员会全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责本级政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责全国政协、自治区政协以及其他地区政协组织在呼伦贝尔市进行的视察、参观、考察活动的接待服务工作。

(5)研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协工作的经验、存在问题及解决的办法，供领导参考。

(6)负责政协工作的对内对外宣传，收集、反应社情民意。

(7)负责与旗市区政协和市委办公厅、市人大常委会办公厅、365体育投注办公厅及市直有关部门的联系、协调工作。

(8)指导、检查旗(市、区)政协发挥政治协商、民主监督、参政议政职能和规范化、制度化建设情况。

(9)深入基层开展调查研究，沟通信息，了解社情民意，听取和反馈群众意见与建议。

(10)总结基层政协工作的经验、做法，并予以宣传推广；探讨政协工作中的新情况，研究解决工作中存在的问题。

(11)开展对基层政协人员的业务培训工作；组织有关委员开展视察、考察、外出学习及参加各种会议等活动。

(12)听取基层政协对365体育投注政协工作和本委员会工作的意见和建议，帮助解决和反馈基层政协的困难和问题。

(13)管理政协机关后勤服务工作。

(14)负责机关人事、机构编制、财务、离退休人员管理工作。

(15)承担政协呼伦贝尔市委员会领导同志和自治区政协办公厅交办的其他事项。

（二）部门单位构成情况。

政协呼伦贝尔市委员会设办公厅和六个专门委员会:

1.提案委员会；2.经济人口资源环境委员会；3.教科文卫委员会；4.民族宗教青年妇女委员会；5.文史和学习委员会；6.社会法制和港澳台侨外事委员会。

人员编制:市政协机关总编制数67个，其中：行政编制37个；事业编制30个。

年末实有人数：行政：36人，事业26人，离休8人、退休53人。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计1,881.65万元，较上年增加337.88万元；本年支出合计1,877.61万元，较上年增加198.33万元。

本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入构成；本年支出主要由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费93.59万元，公务接待费0.37万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆，本年公务用车运行维护费支出93.59万元，同比减少15.08万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批次，累计共40人次，共0.37   万元；外事接待0批次，累计共0人次，共0万元，同比增加0.12 万元，主要原因为物价上涨。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。出国经费同比增减0万元，主要原因为未发生此类费用 。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出130.57万元，同比减少20.4 万元，主要原因为1、商品和服务支出减少27.28万元。2、其他资本性支出：办公设备购置增加6.88万元  。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车11 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台/套，各项指标相比上年变化增减情况：2015年，年末资产总额896.57元，较年初增加了13.49万元。其中：流动资产353.77元，增加了3.03万元；固定资产542.80元，增加了10.46万元。主要原因为：购买办公设备。

六、其他需要说明的事项

无。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

呼伦贝尔市政协

                  2016年9月28 日