根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的365体育投注办公厅2017年部门预算情况说明如下：

一、365体育投注办公厅部门主要工作职能

（一）政府办公厅主要职责：

（1）组织起草或审核以365体育投注、政府办公厅名义发布的公文，组织起草《365体育投注工作报告》等文稿。

（2）研究旗（市、区）政府和365体育投注各部门请示365体育投注的有关事项并提出拟办意见，报365体育投注有关领导决定。

（3）负责365体育投注会议的准备和组织工作，协助365体育投注领导部署会议决定事项的实施。

（4）督促检查365体育投注公文、会议决定事项及365体育投注领导重要批示的落实情况，向365体育投注领导报告。

（5）承担涉及365体育投注各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。

（6）负责指导365体育投注值班及突发公共事件应急相关工作，向365体育投注领导报告重要情况。

（7）根据365体育投注工作重点和365体育投注领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究365体育投注经济与社会生活中的重要信息和动态，向365体育投注领导报告。

（8）负责政务信息的采集、整理、传递工作，为365体育投注领导决策提供参考；负责365体育投注各类文件、会议材料的蒙文翻译工作；负责365体育投注各部门政务公开的指导、督促和检查工作。

（9）负责365体育投注系统电子政务建设工作，指导旗（市、区）政府、365体育投注各部门的电子政务建设工作；负责365体育投注门户网站的建设管理工作。

（10）负责市本级行政机关、事业单位和国有企业印章制发、管理和检查工作，指导旗（市、区）印章制发和管理工作。

（11）负责365体育投注办公厅机要、保密和行政事务管理、安全保卫等工作。

（12）负责365体育投注办公厅（市法制办公室、市金融工作办公室、市信访局、市国有资产监督管理局）及所属事业单位、365体育投注驻外机构的党风廉政建设和纪检监察工作。

（13）市领导交办的其他工作。

（二）市法制办公室主要职责

（1）负责统筹规划、综合协调、督促指导365体育投注依法行政工作，承担365体育投注推进依法行政工作的日常工作。

（2）负责监督、检查和指导365体育投注规范性文件的制定和备案审查工作。

（3）负责起草或组织起草365体育投注重要的规范性文件。  （4）负责研究规范政府共同行为的法律法规实施以及行政执法中的问题，向365体育投注提出完善制度和解决问题的建议。

（5）负责研究推进365体育投注政府转变职能和行政审批制度改革有关工作。

（6）负责对365体育投注各部门行政权力事项的审核确认和动态管理，并对行政权力的行使实施监督。

（7）负责365体育投注行政执法监督和推进行政执法体制改革及行政执法责任制工作，负责城市管理相对集中行政处罚权和理顺执法体制工作，指导、协调和监督365体育投注城市管理综合行政执法试点工作。

（8）指导、监督365体育投注行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责行政调解的组织、协调、指导和监督工作，负责365体育投注法律顾问工作，指导和协调365体育投注行政调解工作。

（9）负责开展依法行政、政府法制理论与实践工作的研究，学术交流和政府法制业务交流，组织、协调、指导和督促创建法治政府示范活动等工作。

（10）365体育投注交办的其他工作。

（三）市金融工作办公室主要职责

（1）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，研究分析365体育投注金融形势和金融运行情况，拟订365体育投注金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（2）协调、配合金融监管机构对365体育投注各类金融机构的监管工作，依法对365体育投注融资性担保机构和小额贷款公司进行监管。

（3）联系协调市域内外金融机构加大对365体育投注的经济社会发展支持力度，为其提供相关服务，协调解决相关问题。

（4）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

（5）365体育投注交办的其他工作。

（四）市信访局主要职责

（1）贯彻执行有关信访工作的方针政策，负责公民、法人及其他组织给市委、365体育投注及领导的来信、来电的受理及来访群众的接待工作；负责向市委、365体育投注及有关领导反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访热线电话、网上信访、市长信箱的受理、组织办理、答复等工作。

（2）承办自治区信访部门与市委、365体育投注领导交办的信访事项的组织办理、督促检查等工作；负责指导市直各部门、人民团体及旗（市、区）的信访工作。

（3）负责协调、督办、处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

（4）负责指导、维护、管理信访信息系统；负责综合分析研究信访信息，向市委、365体育投注提出制定、修改、完善有关政策和法规的建议。

（5）承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实信访联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作。

（6）市委、365体育投注及上级信访部门交办的其他工作。  （五）市国有资产监督管理局主要职责

（1）根据365体育投注授权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，制定有关规章制度，监管市本级所属企业的国有资产，指导旗（市、区）国有资产监督管理工作。

（2）贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导、推进365体育投注国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动365体育投注国有经济布局和结构调整。

（4）按照干部管理权限，协助市委组织部对所监管企业负责人进行管理，并根据其经营业绩提出奖惩意见，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业党建工作及企业经营管理人才队伍建设工作，协调所监管企业信访和维护稳定等工作。

（5）按照有关规定和授权，代表365体育投注向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟订365体育投注国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（7）对授权监管的市本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

（8）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的方针政策、法律法规及标准的落实执行等工作。

（9）365体育投注交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2017年365体育投注办公厅所属的事业单位有：呼伦贝尔365体育投注办公厅机关事务服务中心、365体育投注管理办公室（总值班室）、呼伦贝尔市行政调解指导中心、365体育投注办公厅信息中心、呼伦贝尔市金融合作服务中心、呼伦贝尔365体育投注驻北京联络处、呼伦贝尔365体育投注驻呼和浩特办事处、呼伦贝尔365体育投注驻上海联络处、呼伦贝尔365体育投注驻沪党员干部培训中心、呼伦贝尔365体育投注驻哈尔滨办事处、呼伦贝尔365体育投注驻沈阳联络处、呼伦贝尔市机关事务管理局、呼伦贝尔市党委政府联合接访中心、呼伦贝尔市地震局、呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心、365体育投注礼堂、呼伦贝尔市直属机关住房建设管理服务中心、呼伦贝尔市国有资产统计信息中心。

编制数431名，在职职工386人，其中行政91人、事业285人；离退休职工169人，遗属9人。

（数值取自：部门预算单位基本信息表）

三、2017年度收入支出预算安排情况

（一）2017年365体育投注办公厅单位部门预算收入为17830.39万元，其中：公共财政拨款预算10250.01万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排7483.02万元、经营结余97.36万元。

（数值取自：预算公开表1-收支总表1）

（二）2017年365体育投注办公厅单位部门年度预算支出17830.39万元。其中：公共财政拨款预算支出10250.01万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出7483.02万元、经营结余97.36万元。

 

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出7124.54万元，其中人员支出4132.18万元、基本公用支出1201.13万元、对个人和家庭的补助支出1791.23万元。

⑵项目支出10705.85万元：其中专项性公用支出867.90万元、专项业务费9319.33万元、专项资金518.62万元。

⑶经营支出0万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出9057.37万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出147.30万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1411.51万元、医疗卫生和计划生育管理事务382.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出992.76万元、农林水支出5000万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出453.15万元、住房保障支出385.44万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出4826.63万元、商品和服务支出11212.53万元、对个人和家庭的补助1791.23万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表1-收支总表1）

（四）2017年部门预算收入、支出17830.39万元，比上年增加6266.52万元，增长（或减少）54.19%，主要原因：

一是预算单位公共预算财政拨款结转结余列入了预算收入和支出。二是增加了公务用车交通费。三是根据相关文件要求，调高了人员工资标准。

（数值取自：预算公开表1-收支总表1及2016年部门预算公开表1收入支出总表）

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算661.34万元，较上年减少87万元，减少11.63%，其中：

（一）因公出国（境）费15万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%.

（二）公务接待费166.40万元，较上年减少2万元，减少1.19%，主要原因为控制接待次数，降低接待规模。

（三）公务用车购置及运行经费479.94万元，较上年减少85万元，减少15.05%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）81万元，减少100%，主原因为没有安排公务用车购置计划；

⑵公务用车运行维护费479.94万元，较上年减少4万元，减少0.83%，主要原因为进一步加强公务用车使用管理。

（数值取自：预算公开表9：三公经费财政拨款预算表9）

五、政府采购情况

2017年政府采购预算1845.66万元，较上年增加370.86万元，增长25.15%。

（数值取自：预算公开表10-政府采购表10）

六、政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算996.11万元，较上年增加165.57万元，增长19.94%。

（数值取自：预算公开表11-政府购买服务表11）

七、国有资产增减变化情况

1、2017年资产情况：

一般公务用车51辆.其中实行公用车制度改革单位21辆（机要通信应急用车8辆、调研用车11辆、离退休干部用车2辆）；未实行公务车用车制度改革单位30辆（一般公务用车28辆，特种专业技术用车2 辆，较上年变化增加（或减少） 12 辆，增加（或减减少）原因：公务车整改

2、2017年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积144050.89平方米，其中办公用房19917.19平方米、业务用房77631.20平方米、其他用房46502.50平方米，较上年增加5347.5平方米，增加原因：是呼伦贝尔市新区政务综合楼按照建筑面积核算为77631.20平方米（上年按照使用面积核算72284平方米）；

（数值取自：预算公开表12-基本信息表12）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2017年度部门预算公开表

 

365体育投注办公厅单位

2017年3月9日