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为强化365体育投注采购人主体责任，提高政府采购规范化、法制化水平，提高政府采购领域营商环境，结合《呼伦贝尔市2023年营商环境工作优化提升方案》相关要求，保护市场主体在政府采购活动中的合法权益，督促市本级政府采购当事人依法履职，提升政府采购当事人的政府采购活动履职尽责能力，呼伦贝尔市财政局印发《呼伦贝尔365体育投注采购执行情况专项检查实施方案》文件，在市本级范围内开展为期三个月的政府采购工作专项检查，通过自查与抽查相结合的方式，对市本级191家采购单位进行检查。现将检查结果通报如下：

一、检查内容

呼伦贝尔市本级各单位内控制度建设、采购文件编制、采购方式选择、方式变更程序、信息公告、评审过程、保证金退还、采购过程、采购需求管理、合同管理、质疑答复、采购资金支付（是否存在逾期赔偿）、违规设置“备选库、资质库”、参与培训情况、落实中小企业预留份额情况、政府采购意向公开情况、预付款制度落实情况、开展政府采购合同融资情况、开展履约验收情况、开展取消质量保证金落实情况等方面。

二、检查结果

（一）采购需求管理等主体责任落实方面

1.采购需求管理方面

通过对市本级采购单位采购需求编制进行审查，未发现

擅自提高采购标准，通过在设置资格条件或采购文件设置门槛，对供应商实现歧视或差别待遇的现象，

采购人能够综合考虑本单位实际需求、市场供需情况、市场平均价格、历史成交价格和相关资产配置标准，科学、合理地编制政府采购预算，落实“无预算不采购”的原则，并按照《政府采购项目采购需求管理（范本）》在“政府采购云平台”中填报相关内容，采购人均依托呼伦贝尔采购单位服务平台建立需求审查工作机制，

2.采购人主体责任

市本级采购单位依托采购单位服务平台建立健全单位内部政府采购控制制度，做好政府采购业务的内部归口管理和所属单位管理，“分事行权、分岗设权、分级授权”，能明确本单位相关机构在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。

（二）资金支付效率方面

在各单位自查的基础上，市财政局从中抽查96个项目，跟踪其资金支付的到位情况和支付时间效率。多数单位能够对于满足合同约定支付条件的，将资金支付到合同约定的供应商账户，只存在2个未按计划支付时间付款的项目。

三、下一步整改建议

（一）针对采购流程效率有待提高的情况，各单位通过采购单位服务平台进一步强化采购人主体责任。

针对采购文件编制质量不高。尤其在限额标准以下采购活动中较突出；个别单位合同备案不及时、备案信息不完整；履约验收不规范，重采购轻验收的问题时有发生；个别款项支付不及时，延期支付款项等问题，各采购单位应依托采购单位服务平台采购专管员制度把采购文件编制、采购需求管理、履约验收、资金支付等流程纳入日常信息化系统管理，规范和提高采购流程的时效性，另外依据政府采购云平台监督预警系统的倒计时提示及时完成流程。

（二）进一步发挥政府采购政策功能。个别单位中小微企业预留份额偏低、预付款制度执行比例不高，价格优惠扣除实际执行较少。这些问题的存在反映了政府采购当事人政策法律意识不强，采购人对政府采购方式的选择存在理解上的偏差，采购人员业务水平仍需提高，结合我365体育投注采购优化营商环境目标要求，365体育投注采购人应当进一步在需求管理阶段落实各项政府采购政策功能要求，具体包括：支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持节能减排、绿色环保等。

政府采购营商环境工作专项检查是政府采购工作的一项重点工作，是规范政府采购当事人依法开展政府采购活动的重要一环，必须引起高度重视。通过此次检查，我们对各单位的政府采购执行情况、各单位采购当事人的业务水平有了较为清晰的认识；总结成绩、推广经验、改进不足，以强化采购人主体责任为核心，优化营商环境为契机，坚持谁采购谁负责的原则，加强对政府采购全过程动态监督，稳步提升政府采购质量和效率。

呼伦贝尔市财政局    

2023年10月30日