2020年7月17日在呼伦贝尔市第四届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

呼伦贝尔市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2020年7月份市本级财政预算调整方案报告如下，请审查。

一、2020年度市本级预算调整方案

（一）2020年365体育投注新增地方政府债券情况

1.当年自治区下达新增债券情况

截至7月份，自治区转贷365体育投注2020年新增债券合计43.16亿元，其中:新增一般债券23.80亿元,新增专项债券19.36亿元。

2.新增债券安排情况

本次新增债券资金，根据自治区“新增地方政府债券要严格用于公益性资本支出”的债券资金使用方向，结合各地区新增限额空间、重大公益性项目需求、财力状况等因素测算分配，集中支持365体育投注经济社会发展关键领域和薄弱环节。2020年新增债券增量资金43.16亿元，具体安排建议如下：

——转贷旗市区27.42亿元。其中：一般债券12.96亿元，专项债券14.46亿元。由旗市区编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。

——市本级留用15.74亿元。其中：一般债券10.84亿元,专项债券4.90亿元。一般债券用于：市教育局直属单位设备采购项目0.25亿元，海拉尔二中第二校区工程1.22亿元，呼伦贝尔历史博物馆项目1.30亿元，市森林草原防灭火边境隔离带开设设备和应急物资采购项目0.15亿元，市政务服务设备采购项目0.13亿元，呼伦贝尔日报历史报纸大数据公共服务平台建设项目0.03亿元，内蒙古嫩江流域音河治理工程（扎兰屯、阿荣旗段）0.04亿元，呼伦湖综合治理二期工程2020年度地方配套资金项目3.00亿元，公安网络大数据系统建设项目0.59亿元，海拉尔机场扩建工程0.03亿元，自然博物馆建设项目0.20亿元，市老年人活动中心（全民健身中心）建设项目0.44亿元，系统工程设备购置项目0.49亿元，内蒙古嫩江流域诺敏河（含格尼河）防洪工程（莫旗、阿荣旗、鄂伦春旗段）0.09亿元，科技馆新馆布展项目0.09亿元，市民兵训练基地建设项目0.05亿元，市智慧化城市管理平台建设项目0.05亿元，现代农牧业产业园基础设施建设工程0.38亿元，市公安局交通管理支队职能交通建设项目0.23亿元，国道331线恩和哈达至奇乾边防公路建设项目0.20亿元，根河治理工程（额尔古纳市段、根河市段、牙克石市段）0.05亿元，伊敏河河道整治及生态恢复工程建设项目1.33亿元，内蒙古嫩江流域甘河治理工程（莫旗、鄂伦春旗段）0.17亿元，市城建档案馆0.33亿元；专项债券用于：扎兰屯职业学院设备购置项目0.80亿元，呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心建设项目0.50亿元，海拉尔再生水利用工程0.60亿元，呼伦贝尔市草原文化（国际）交流中心项目1.00亿元，国道332线阿里河至库布春林场段一级公路建设项目2.00亿元。

（二）2020年抗疫特别国债情况

自治区下达365体育投注抗疫特别国债资金13.48亿元，其中用于重大疫情防控体系建设资金0.36亿元。该项资金列入直达资金管理，相应列入政府性基金预算，全部下达旗市区。

（三）2020年市本级支出预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债券预算管理相关规定，一般债券收入及安排的支出纳入一般公共预算管理，专项债券收入及安排的支出纳入政府性基金预算管理，需要分别进行预算调整。

1.一般公共预算支出调整方案

市人民代表大会批准的市本级年初一般公共预算支出为90.00亿元，本次通过调整新增一般债券增加支出23.80亿元，调整后市本级一般公共预算支出为113.80亿元。其中：

——市本级一般公共预算支出：年初预算90.00亿元，本次调整为100.84亿元，增加10.84亿元。（按支出功能分类科目调整情况详见附表1）

——转移性支出:地方政府一般债务转贷支出本次调整为12.96亿元。其中：经济技术开发区1.17亿元，海拉尔区0.56亿元，扎兰屯市1.24亿元，牙克石市1.33亿元，阿荣旗1.85亿元，莫旗0.96亿元，根河市0.80亿元，额尔古纳市0.87亿元，鄂伦春旗0.80亿元，新左旗0.67亿元，新右旗0.90亿元，陈旗0.56亿元，鄂温克旗1.25亿元。

2.政府性基金支出预算调整情况

市人民代表大会批准的市本级年初政府性基金预算支出为7.57亿元，本次通过调整新增专项债券增加支出19.36亿元，通过调整抗疫特别国债增加支出13.48亿元，调整后市本级政府性基金预算支出为40.41亿元。其中：

——市本级政府性基金预算支出：年初预算7.57亿元，本次调整为12.47亿元，增加4.90亿元。（按支出功能分类科目调整情况详见附表2）

——转移性支出:地方政府专项债务转贷支出本次调整为14.46亿元。其中：海拉尔区1.85亿元，扎兰屯市0.32亿元，牙克石市1.10亿元，阿荣旗4.04亿元，莫旗2.02亿元，额尔古纳市1.53亿元，鄂伦春旗1.20亿元，新左旗0.80亿元，新右旗0.40亿元，陈旗1.00亿元，鄂温克旗0.20亿元。

——抗疫特别国债转移支付支出13.48亿元。其中：海拉尔区1.20亿元，扎兰屯市1.86亿元，牙克石市1.08亿元，阿荣旗0.91亿元，莫旗1.42亿元，根河市0.90亿元，额尔古纳市0.90亿元，鄂伦春旗1.16亿元，新左旗0.99亿元，新右旗1.00亿元，陈旗0.96亿元，鄂温克旗1.10亿元。

二、2020年度呼伦贝尔经济技术开发区预算调整方案

呼伦贝尔经济技术开发区可用财力增加1.17亿元，主要是自治区下达2020年新增一般债券资金1.17亿元。根据财力变化及预算执行中项目支出科目间变动情况，将呼伦贝尔经济技术开发区2020年一般公共预算支出调整为2.75亿元，增加1.17亿元。（按支出功能分类科目调整情况详见附表3）

需要向本次会议说明的是，预算执行中如果有新增上级财力性补助或其他财政收支变动情况，将按相关规定履行调整预算程序。

附表1：2020年市本级一般公共预算支出调整表

附表2：2020年市本级政府性基金预算支出调整表

附表3：2020年经济技术开发区一般公共预算支出调整表