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呼伦贝尔市住房和城乡建设局

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月25日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

  

 

 

 

 

呼伦贝尔市住房和城乡建设局

2022年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

1.贯彻国家、自治区关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规及有关政策。起草城乡建设与管理方面的地方性法规、规章草案。提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议，组织编制并实施365体育投注住房和城乡建设、人民防空事业发展规划。指导旗（市、区）开展有关工作。

2.指导城镇住房保障工作。拟订城镇住房保障政策并监督实施。推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责365体育投注住宅性能认定工作。

3.负责房地产市场监管、房地产业发展工作。拟订房地产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻落实房地产市场监管和调控政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房屋征收、房地产估价与经济管理的政策、措施并监督执行。

4.负责物业服务行业的管理工作。拟订365体育投注物业管理政策并监督实施。指导和规范物业服务市场。对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

5.监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织编制工程建设地方补充定额和发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的政策、措施并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。规范建筑市场主体行为。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

7.监督管理建筑工程质量安全工作。指导监督建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案政策、制度的落实。指导相关技术政策实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。

8.负责城市设计与风貌管理相关工作。指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市设计、城市雕塑、户外广告牌匾管理工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。指导历史建筑确定、历史文化街区划定。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护和监督管理工作。

9.指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。指导数字化城市管理信息系统建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。

10.监督指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

11.指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策和发展规划。指导365体育投注小城镇、村庄建设。指导365体育投注农村牧区住房建设和危房改造工作。指导365体育投注重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

12.指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟订建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料、散装水泥产业发展工作。组织科技合作、引进与创新工作和科技成果转化推广工作。

13.指导住房公积金管理工作。组织拟订365体育投注住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督365体育投注住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

14.指导人民防空工作。组织编制人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。指导365体育投注人民防空方案编制管理并组织实施。组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。负责海拉尔区人民防空工作。

15.落实人民防空战备制度。指导365体育投注人民防空工程建设管理和防空地下室的平战转换工作。负责指导365体育投注人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。负责人民防空建设经费的筹集和管理，监督人民防空国有资产管理。

16.指导城市群众防空组织的建设和管理。协助有关部门执行防灾救灾应急救援任务。组织人民防空训练演习。组织实施人民防空宣传教育。制定规划并组织实施365体育投注人民防空信息化和通信警报建设。指导365体育投注人民防空信息化平台建设。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

17.指导住房和城乡建设、人民防空领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

18.完成市委365体育投注、呼伦贝尔军分区和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年呼伦贝尔市住房和城乡建设局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）呼伦贝尔市住房和城乡建设局部门机构

2022年，呼伦贝尔市住房和城乡建设局共有机构数7家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位6家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少2家，原因为机构改革后，单位撤并所致。

（二）呼伦贝尔市住房和城乡建设局局属单位设置

纳入呼伦贝尔市住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心	事业单位
2	呼伦贝尔市住房公积金中心	事业单位
3	呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心	事业单位
4	呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队	事业单位
5	呼伦贝尔市人民防空事业服务中心	事业单位
6	呼伦贝尔市城建档案馆	事业单位

（三）人员基本情况：

编制数240名，其中行政编制40名、工勤编制1名、事业编制199名。

2022年预算实有人数共计344人，其中实有在职196人、离休1人、退休147人。与上年相比，在职人员比上年减少9人，减少原因为我局及所属单位本年有在职转退休人员及调出人员。离休人员没有变化。退休人员比上年增加8人，增加原因为我局及所属单位本年有在职转退休人员。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为10534.11万元，比2021年预算增加5077.25万元，增长93.04%，增加主要原因为：

1.基本支出较上年增加887.95万元。

2.项目支出较上年增加4189.30万元。

支出预算10534.11万元，比2021年预算增加5077.25万元，增长93.04%，增加原因主要是：

1.基本支出较上年增加887.95万元。

2.项目支出较上年增加4189.30万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为10534.11万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入7118.68万元，占比67.58%；政府性基金预算拨款0万元，占比0；国有资本经营预算0万元，占比0，财政专户管理资金0万元，占比0，事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；上级补助收入0万元，占比0，附属单位上缴收入0万元，占比0，其他收入0万元，占比0，上年结转结余3415.43万元，占比32.42%。，其中：一般公共预算拨款3415.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出10534.11万元，其中：基本支出5424.80万元，占比51.50%；项目支出5109.30万元，占比48.50%；事业单位经营支出0万元，占比0，上缴上级支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。

主要用于我局及所属事业单位机构运转、人员开支、开展履行职责及专业业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算10534.11万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款7118.68万元、占比67.58%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0；国有资本经营预算0万元，占比0；上年结转3415.43万元，占比32.42%。较2021年增加5077.25万元，增长93.04%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为10534.11万元，用于以下方面：一般公共服务支出633.36万元，占支出的6.01%；国防支出615.08万元，占支出的5.84%、204公共安全支出0万元，占支出的0，教育支出0万元，占支出的0，科学技术支出0万元，占支出的0，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0，社会保障和就业支出415.56万元，占支出的3.94%；卫生健康支出223.71万元，占支出的2.12%；节能环保支出0万元，占支出的0，城乡社区支出3116.78万元，占支出的29.59%，农林水支出0万元，占支出的0，交通运输支出0万元，占支出的0，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0，商业服务业等支出0万元，占支出的0，金融支出0万元，占支出的0，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0，住房保障支出5529.62万元，占支出的52.49%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出633.36万元，主要用于办公设备。较上年预算数增加473.59万元， 增加原因本年我局办公设备项目实施。

2.203国防支出615.08万元，主要用于人民防空建设方面的支出。较上年预算数增加15.08万元， 增加原因我局增加投入人防地下工程建设相关方面的支出。

3.204公共安全支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

4.205教育支出*0万元。我单位本年预算无此类支出。

5.206科学技术支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出*0万元。我单位本年预算无此类支出。

7.208社会保障和就业支出415.56万元，主要用于我局及所属单位职工社会保障和就业方面的支出。较上年预算数增加13.95万元， 增加原因是人员工资标准上浮相应保险费上调等。

8.210卫生健康支出223.71万元，主要用于我局及所属单位职工医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。较上年预算数减少6.25万元， 减少原因人员变动以致相关支出减少。

9.211节能环保支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

10.212城乡社区支出3116.78万元，主要用于我局及所属单位在履行工作职责等方面的支出。较上年预算数增加1278.12万元，增加原因我局及所属单位本年项目支出增加。

11.213农林水支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

12.214交通运输支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

15.217金融支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

17.221住房保障支出5529.62万元，主要用于我局所属单位住房公积金管理机构的管理费用及我局职工住房公积金等方面的支出。较上年预算数增加3302.76万元， 增加原因我局所属单位住房公积金中心本年项目支出增加。

18.222粮油物资储备支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

20.229其他支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

21.231债务还本支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

22.232债务付息支出0万元。我单位本年预算无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算120.11万元，占总支出的1.14%，其中本年拨款安排三公经费支出预算83.16万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算36.95万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少63.26万元，减少43.20%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0。我单位2022年预算无此类支出。

（二）公务接待费21.23万元，其中本年拨款安排12.62万元、上年财政拨款结转结余8.61万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少10.78万元，减少46.07%;减少主要原因为我局严格执行三公经费的相关规定，努力压缩相关方面的支出。

（三）公务用车购置及运行经费98.88万元，其中本年拨款安排70.54万元、上年财政拨款结转结余28.34万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少52.48万元，减少42.66%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元；我单位2022年预算无此类支出。

2.公务用车运行维护费98.88万元，其中本年拨款安排70.54万元、上年财政拨款结转结余28.34万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少52.48万元，减少42.66%；减少主要原因为我局严格执行三公经费的相关规定，努力压缩相关方面的支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算134.75万元，其中：302商品和服务支出类：办公费7.96万元、印刷费1.69万元、水费1万元、电费2万元、取暖费23万元、差旅费2万元、培训费2.57万元、公务接待费4.86万元、工会经费4.20万元、公务用车运行维护费20.25万元、其他交通费用37.98万元、、其他商品和服务支出27.24万元；310资本性支出类：办公设备购置0.58万元。

2022年机关运行经费比上年减少165.16万元，下降55.07%，下降主要原因一是机构改革后，原在局机关的在职事业人员单独核算。二是我局努力控制相关方面的支出，降低行政成本。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算1136.97万元，其中：302商品和服务支出类：办公费207.32万元、印刷费32.8万元、咨询费2万元、水费6.56万元、电费61.34万元、邮电费26.36万元、取暖费98.78万元、物业管理费42.01万元、差旅费49.92万元、维修（护）费256.79万元、租赁费87.19万元、会议费16万元、培训费32.74万元、公务接待费16.37万元、劳务费24.82万元、委托业务费34.67万元、工会经费15.91万元、公务用车运行维护费78.63万元、其他交通费用20.48万元、其他商品和服务支出26.28万元；310资本性支出类：办公设备购置8.28万元、信息网络及软件购置更新640.91万元、其他资本性支出19.06万元。

2022年事业运转经费比上年增加231.85万元，增长25.62 %，增长主要原因一是机构改革后，原在局机关的在职事业人员单独核算。二是我局本年专业活动增多和业务量增加，以致相关公用经费有所增加。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算3126.56万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类2938.07万元、B工程类88.64万元、C服务类99.55万元。较上年增加3126.56万元，增长100%，其中：

1.A货物类预算2938.07万元，占比93.97%，较上年增加2938.07万元，增加100%，增加原因为上年无此类预算。

2.B工程类预算88.64万元，占比2.84%，较上年增加88.64万元，增加100%，增加原因为上年无此类预算。

3.C服务类预算99.55万元，占比3.18%，较上年增加99.55万元，增加100%，增加原因为上年无此类预算。

编制政府购买服务项目4项，预算为7.1万元，服务类型为物业管理、车辆燃油及印刷服务，涉及预算单位3家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆40辆，其中机要通信应急用车9辆、调研用车0辆、业务用车15辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车14辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆。较上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年无变化。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积21306.97平方米，其中办公用房20102.66平方米、业务用房660.05平方米、其他（不含构筑物）544.26平方米，较上年无变化。

五、部门组织征收收入计划

信息不公开。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目124个，设置项目绩效指标252项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标252项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标396项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整次数、足额保障率、发放及时率、结余率等具体指标。

公开绩效目标3个，不进行公开的项目1个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算2616.98万元，占全部项目支出预算的96.32%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李延鹏  联系电话：04708110822

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

部门预算公开表