海拉尔区供销合作社：

5月20日，呼伦贝尔市供销合作社理事会副主任张春祥带队，市社合作指导科李清军科长、李宏杰副科长，海区供销社赵晓宇主任、孔伦副主任联合深入海拉尔区益航商贸有限公司，现场督导检查2017年内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区马铃薯土地托管新建项目完成情况及档整理情况。

督导组实地查看了项目财务资料、管理资料等相关内业档案，总体认为，项目土建工程、设备采购等主体工程已经完成，但财务档案、内业资料档案还有差距需要完善。

检查组提出需要完善的资料：

1.需尽快充实审计报告内容，补充中央和自治区预算资金使用情况；（依据内供销办发【2015】23号文件进行补充）

2.项目工程监理费、勘察费、设计费等费用若有发生，应列入项目工程成本；

3.为农服务中心牌匾上墙；

4. 全面梳理项目计划建设内容、实际建设完成内容及资金使用情况，制作项目完成清单及资金使用明细表；

5.将项目招投标文本、项目管护制度、法人责任制、竣工图、项目监理资料等内容充实到管理档案中，并制作目录；

6.补充土建工程、设备采购合同原件，合同要完整；

7.补充项目完工实景照片。

检查组要求：

一是海拉尔区供销合作社、海拉尔区益航商贸有限公司要高度重视项目建设、资料归档及后期管护工作，迅速开展规范化整改，确保项目规范化达效。

二是海拉尔区供销合作社、海拉尔区益航商贸有限公司均要安排专人负责整改工作，建立紧密沟通联络机制，提高工作效率。

三是海拉尔区供销合作社联合区农业综合开发办要在6月20日前完成项目初验，并以正式文件形式上报验收申请。

呼伦贝尔市供销合作社联合社

2020年5月21日

（此件主动公开）