——2019年9月29日在呼伦贝尔市第四届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上 

呼伦贝尔市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2019年市本级财政预算调整方案报告如下，请审查。

一、2019年365体育投注新增地方政府债券情况

（一）当年自治区下达新增债券情况

截至8月份，自治区转贷365体育投注2019年新增债券合计51.70亿元，剔除已经年初人代会审议通过的提前下达新增债券29亿元，预算执行中下达增量22.70亿元（其中新增一般债券11.70亿元、新增专项债券11亿元）。

本次新增债券资金，根据自治区“新增地方政府债券要严格用于公益性资本支出，不得用于经常性支出”的债券资金使用方向，结合各地区新增限额空间、重大公益性项目需求、财力状况等因素测算分配，集中用于支持365体育投注经济社会发展关键领域和薄弱环节。具体安排建议如下：

1.转贷旗市区7亿元。其中一般债券6亿元、专项债券1亿元，由旗市区编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。

2.市本级留用15.7亿元。其中一般债券5.7亿元、专项债券10亿元。一般债券用于：呼伦贝尔职业技术学院基础设施及消防改造项目0.40亿元，呼伦贝尔学院工程类实验实训中心项目0.25亿元，呼伦贝尔学院综合楼实验实训中心项目0.15亿元，扎兰屯职业学院新建校区实训设备购置0.30亿元，市教育局直属学校（牙克石林业一中、民族少年宫、新海小学、新海中学、新海幼儿园）校舍维修项目0.10亿元，海拉尔二中第二校区工程项目0.12亿元，自然博物馆（城投）建设项目0.39亿元，国际会展中心工程项目0.30亿元，新闻业务用房工程项目0.70亿元，老年人活动中心（全民健身中心）项目0.32亿元，体育场建设项目0.13亿元，老年公寓改造及扩建项目0.24亿元，自然博物馆维修项目（林业局布展）0.38亿元，省道201线诺敏至后兴隆段公路大中修改造工程0.22亿元，海拉尔机场扩建工程项目1亿元，呼伦贝尔路扩建工程项目0.24亿元，巴彦托海路扩建工程项目0.04亿元，规划一桥建设项目0.25亿元，规划二桥建设项目0.17亿元；专项债券用于政府收费公路建设项目10亿元。

（二）市本级留用新增债券调整情况

根据项目实施地区及资金实际需求情况，对市本级2019年提前下达和上年结转的部分新增债券合计2.74亿元调整了转贷地区和具体项目（其中2.09亿元为转贷地区之间的调整，不影响365体育投注债券额度变动）。

1.将自治区提前下达2019年市本级留用新增债券2.09亿元（乡村振兴项目1.17亿元、呼伦湖周边及流域城镇生活污水处理厂再生水利用项目0.92亿元），全部转贷给旗市区按原用途使用，相应增加旗市区债务转贷额度2.09亿元，等额减少市本级债务额度。

2.将上年结转市本级新增债券0.65亿元（供热应急抢修强险工程0.05亿元、呼伦湖生态环境综合治理项目0.60亿元），其中：0.05亿元转贷旗市区按原用途使用，0.60亿元调整项目用于市本级海拉尔机场T1航站楼及附属改扩建工程建设费用（含二类费用）。

二、2019年市本级支出预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债券预算管理相关规定，一般债券收入及安排的支出纳入一般公共预算管理，专项债券收入及安排的支出纳入政府性基金预算管理，需要分别进行预算调整。

（一）一般公共预算支出调整方案

市人民代表大会批准的市本级年初一般公共预算支出为121.71亿元，本次通过调整新增一般债券增加支出12.35亿元，调整后市本级一般公共预算支出为134.06亿元。其中：

——市本级一般公共预算支出：年初预算109.15亿元，本次调整为113.37亿元，增加4.22亿元。（按支出功能分类科目调整情况详见附表1）

——转移性支出:地方政府一般债务转贷支出年初预算12.56亿元，本次调整为20.69亿元，增加新增一般债券转贷支出8.13亿元。其中：海拉尔区0.97亿元，扎兰屯市0.86亿元，牙克石市1.12亿元，阿荣旗1.30亿元，莫旗0.73亿元，根河市0.21亿元，额尔古纳市0.28亿元，鄂伦春旗0.66亿元，新左旗0.67亿元，新右旗0.38亿元，陈旗0.39亿元，鄂温克旗0.56亿元。

（二）政府性基金支出预算调整情况

市人民代表大会批准的市本级年初政府性基金预算支出为10.97亿元，本次通过调整新增专项债券增加支出11亿元，调整后市本级政府性基金预算支出为21.97亿元。其中：

——市本级政府性基金预算支出：年初预算3.97亿元，本次调整为13.97亿元，增加10亿元。（按支出功能分类科目调整情况详见附表2）

——转移性支出:地方政府专项债务转贷支出年初预算7亿元，本次调整为8亿元，增加新增专项债券转贷支出1亿元（额尔古纳市供热与供电专项债券收入安排的支出）。

需要向本次会议说明的是，预算执行中如果有新增上级财力性补助或其他财政收支变动情况，将按相关规定履行调整预算程序。

附表1：2019年市本级一般公共预算支出调整表

附表2：2019年市本级政府性基金预算支出调整表