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根据《关于开展监督企业内部控制体系建设调研工作的通知》（呼国资函发〔2020〕159号）工作安排，市国资委决定呼伦贝尔农垦集团及其部分子公司、内蒙古呼伦贝尔呼伦湖渔业有限公司2021年度内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价，出具可供披露的年度内部控制审计报告。 

一、选聘单位

365体育投注国有资产监督管理委员会

二、纳入本次内部审计的单位

呼伦贝尔农垦集团有限公司

呼伦贝尔农垦三河农牧场有限公司

呼伦贝尔农垦上库力农牧场有限公司

呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司

内蒙古呼伦贝尔呼伦湖渔业有限公司

三、内部审计内容

按《企业内部控制基本规范》要求，对纳入单位进行全面的内部控制审计，即针对2021年所有业务活动的内部控制，包括内部环境、风险评估、资金管理、项目控制、信息与沟通、内部监督六个要素所进行的全面审计，包括但不限于以下内容：

（一）对纳入单位内部控制设计与运行有效性进行全面测试并做出评价。

（二）出具纳入单位年度内部控制审计报告及内部控制缺陷认定汇总表。

（三）对纳入单位内部控制标准及内部控制评价标准提出修订意见。

（四）督促内控缺陷整改并出具内控缺陷整改报告。

四、中介机构应符合《应聘须知》中的规定要求。

请符合资质要求的中介机构在2021年12月24日下午16:00前将按照《应聘须知》准备好的应聘文件送至市国资委财务监督科。由市国资根据中介资质、报价等因素选聘中标机构，发中标通知书。

联系地址：河西新区政务综合楼国资委D1206室

联系人：庞长利

联系电话：0470-8105274     13847002385

附件：应聘须知