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呼伦贝尔市本级各预算单位,各旗市区财政局：

根据《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅关于加强预算单位政府采购活动内部控制制度的通知》（呼财购[2021]661号）文件要求，各主管预算单位及各旗市区财政局务必于2022年1月7日前将本部门、本地区预算单位政府采购内控制度建设情况书面报告我局，现就相关工作进展情况及下一步工作要求通知如下：

一、 工作意义及进展情况

建立规范的政府采购内部控制制度是廉政和风险防控的有效手段、是落实“放管服”的重要支撑、是压实采购人主体责任的重要抓手。按照自治区相关工作要求，各级预算主管部门应建立起以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，机制健全、流程规范、措施完善的政府采购内部控制制度。目前，365体育投注本级已有一批先行、先进部门（附件1：呼伦贝尔市本级政府采购内部控制制度建设先进单位名单）完成了相关工作，并将内控管理制度嵌入信息化系统。特别是呼伦贝尔市林业和草原局整体统筹本部门所有单位进行内控制度建设，在增强本部门政府采购工作规范性、透明度、及时堵塞漏洞的同时，减少了因失误引发的被质疑投诉的风险。截至目前，已上报市财政局内控制度建设单位59个，其中部分单位重视程度不够、敷衍了事、所建制度毫无可操作性，需要进一步完善细化操作流程。请还未建设完成的部门、单位引以为戒。

二、 下一步工作要求

为督促365体育投注各级预算单位进一步做好政府采购活动内部控制制度建设的相关工作，市财政局依据相关法律法规、《内蒙古自治区预算单位政府采购活动内部控制事项清单》等编制了《预算单位政府采购活动内部控制制度建设要点及流程提纲》（附件2）（以下简称《流程提纲》），供各级预算单位在建立政府采购内控制度时参考。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续，在采购活动中落实节约资源、保护环境、促进中小企业发展等政策，建立符合法律法规的政府采购内部控制制度。

上述《流程提纲》仅供参考，各预算单位可按照本部门实际增加或简化流程，按照《内蒙古自治区预算单位政府采购活动内部控制事项清单》要求做到分段操作、分事行权、分岗设权、分级授权，对于建立和落实政府采购内控制度不及时、不符合要求的预算单位，财政部门将下达政府采购工作整改通知书，并对有关情况予以通报。

附件：1.呼伦贝尔市本级政府采购内部控制制度建设先进单位名单

2.预算单位政府采购活动内部控制制度建设要点及流程提纲

                     呼伦贝尔市财政局

                                                      2021年12月10日