目 录
一、部门主要职责、工作职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、部门预算收支总体情况
四、财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收支预算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（三）机关运行经费安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、项目支出绩效目标情况
十、名词解释
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
十二、附表
（一）2019年部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.部门预算基本信息表
（二）项目预算绩效目标申报表
1.市机关事务管理局预算编制公共机构节能经费绩效目标申报表
2.市机关事务管理局预算编制人大常委会会议室改造绩效目标申报表
3.市机关事务管理局预算编制政协常委会会议室改造绩效目标申报表
4.市人民政府办公室预算编制购买第三方服务各项经费绩效目标申报表
5.市人民政府驻北京联络处预算编制政府采购机关食堂餐饮服务绩效目标申报表
6.市人民政府驻北京联络处预算编制政府采购驻京信访工作组后勤服务绩效目标申报表
365体育投注办公室
365体育投注办公室单位
2019年部门预算公开报告
根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的365体育投注办公室及所属单位2019年部门预算情况说明如下：
一、365体育投注办公室主要职责、工作职能
根据《365体育投注办公厅关于印发365体育投注办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（呼政办发〔2015〕1号）365体育投注办公室为协助365体育投注领导处理日常工作的机构。
根据机构改革的要求，365体育投注办公室的主要职能职责为：
（一）组织起草或审核以365体育投注、政府办公室名义发布的公文，组织起草《365体育投注工作报告》等文稿。
（二）研究旗（市、区）政府和365体育投注各部门请示365体育投注的有关事项并提出拟办意见，报365体育投注有关领导决定。
（三）负责365体育投注会议的准备和组织工作，协助365体育投注领导部署会议决定事项的实施。
（四）督促检查365体育投注公文、会议决定事项及365体育投注领导重要批示的落实情况，向365体育投注领导报告。
（五）承担涉及365体育投注各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。
（六）根据365体育投注工作重点和365体育投注领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究365体育投注经济与社会生活中的重要信息和动态，向365体育投注领导报告。
（七）负责政务信息的采集、整理、传递工作，为365体育投注领导决策提供参考；负责365体育投注各类文件、会议材料的蒙文翻译工作；负责365体育投注各部门政务公开的指导、督促和检查工作。
（八）负责市本级行政机关、事业单位和国有企业印章制发、管理和检查工作，指导旗（市、区）印章制发和管理工作。
（九）负责365体育投注办公室机要、保密和行政事务管理、安全保卫等工作。
（十）负责365体育投注办公室及所属事业单位、365体育投注驻外机构的党风廉政建设和纪检监察工作。
（十一）市领导交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，2019年365体育投注办公室部门预算公开包括呼伦贝尔365体育投注办公室和所属的11家单位，所属单位分别是：呼伦贝尔365体育投注办公室电子政务中心、呼伦贝尔365体育投注总值班室、365体育投注计算机网络信息中心、呼伦贝尔市机关事务管理局、呼伦贝尔市直属机关住房建设管理服务中心、365体育投注驻北京联络处、365体育投注驻呼和浩特办事处、365体育投注驻哈尔滨办事处、365体育投注驻沈阳联络处、呼伦贝尔市人民政府驻上海办事处、呼伦贝尔市驻沪党员干部培训中心。
人员基本情况：核定编制329人，在职人员248人，离退休人员166人。
（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）
三、2019年收入支出预算总体情况
（一）2019年，365体育投注办公室及所属单位部门预算收入为8426.64万元，其中：公共财政拨款预算8426.64万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（二）2019年,365体育投注办公室及所属单位部门年度预算支出8426.64万元。其中：基本支出7644.64万元，占比90.72%；项目支出782万元，占比9.28%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
（数值取自：预算公开表--收支总表1）
（三）2019年部门预算收入、支出8426.64万元，比上年减少4185.69万元，减少33.19%,减少的主要原因：
1、365体育投注驻北京联络处2018年海淀区高粱桥商业金融项目土地出让金2820.00万元，2019年无此项目。
2、按照养老保险改革要求，退休人员工资待遇除财政支付的取暖费、疗养费、护理费和妇女卫生费外，其余部分由养老统筹基金支付，财政拨款相应减少。
3、根据机构改革要求,2019年365体育投注国有资产监督管理委员会、365体育投注金融工作办公室、呼伦贝尔市信访局、呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔市地震局不再纳入呼伦贝尔365体育投注办公室汇总公开范围。
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根据365体育投注2019年预算下达要求，除刚性支出和重点项目支出外，其他项目支出、“三公”经费等一般性支出在2018年预算的基础上，结合实际需求，分别按5%、10%、15%的比例分类压减。
（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）
四、2019年财政拨款收支预算情况
（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2019年，365体育投注办公室及所属单位财政拨款收支预算为8426.64万元，包括一般公共预算财政拨款8426.64万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少4185.69万元，减少33.19%，减少的主要原因：
1、365体育投注驻北京联络处2018年海淀区高粱桥商业金融项目土地出让金2820.00万元，2019年无此项目。
2、按照养老保险改革要求，退休人员工资待遇除财政支付的取暖费、疗养费、护理费和妇女卫生费外，其余部分由养老统筹基金支付，财政拨款相应减少。
3、根据机构改革要求,2019年365体育投注国有资产监督管理委员会、365体育投注金融工作办公室、呼伦贝尔市信访局、呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔市地震局不再纳入呼伦贝尔365体育投注办公室汇总公开范围。
4、根据365体育投注2019年预算下达要求，除刚性支出和重点项目支出外，其他项目支出、“三公”经费等一般性支出在2018年预算的基础上，结合实际需求，分别按5%、10%、15%的比例分类压减。
（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）
（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出7037.62万元，占比83.52%，较上年预算数减少2762.07万元，主要用于人员支出、基本公用支出、专项性公用支出。
2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
7.社会保障和就业支出575.39万元，占比6.83%，较上年预算数减少772.54万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出263.95万元，占比3.13%，较上年预算数减少109.15万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴纳。
9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
10.城乡社区支出293.91万元，占比3.49%，较上年预算数减少32.77万元，主要用于职工工资和公用经费。
11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数减少390.67万元，主要原因：呼伦贝尔市地震局机构改革转隶，减少支出。
17.住房保障支出255.77万元，占比3.03%，较上年预算数减少118.49万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）
（三）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，机关运行经费财政拨款预算1092.39万元，比上年减少77.23万元，减少6.6%。主要原因是：
根据365体育投注2019年预算下达要求，除刚性支出和重点项目支出外，其他项目支出、“三公”经费等一般性支出在2018年预算的基础上，结合实际需求，分别按5%、10%、15%的比例分类压减。
（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算657.34万元，较上年预算增加102万元，增长18.37%;本年预算比上年执行数增加306.94万元，增长87.60%.其中：
（一）因公出国（境）费15万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%
本年预算比上年执行数增加11.96万元，增长393.42%。
（二）公务接待费125.4万元，较上年预算增加8万元，增长6.81%;增长主要原因：根据《关于印发<呼伦贝尔市接待联络办公室关于公务接待经费分类分级管理>的通知》（呼接发〔2018〕1号）文件要求，厅局级以下领导干部公务接待费由本部门自行负责，因此，相应地增加了公务接待费预算。
本年预算比上年执行数增加84.72万元，增长208.26%。
（三）公务用车购置及运行经费516.94万元，较上年预算增加94万元，增长22.23%；本年预算比上年执行数增加210.26万元，增长68.56%，其中：
1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%
本年预算比上年执行数减少35.8万元，减少100%。
2.公务用车运行维护费516.94万元，较上年预算增加94万元，增长22.23%。增长主要原因为呼伦贝尔市机关事务管理局新增加了公务用车运行维护费99万元，其中90万元用于综合执法平台集中管理的车辆维修和运行经费。
本年预算比上年执行数增加246.06万元，增长90.84%
（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算991.94万元，其中A货物类0万元、B服务类991.94万元、C工程类0万元。
（数值取自：预算公开表--政府采购表9）
七、国有资产占有使用情况
（一）2019年公务用车情况
截至2018年末，365体育投注办公室及所属单位共有车辆49辆，其中机要通信应急用车11辆、调研用车36辆、离退休干部用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化减少3辆，减少原因为：呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心和呼伦贝尔市地震局机关各有一台公务用车，上述单位2019年预算公开未在365体育投注办公室预算汇总公开范围内。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（数值取自：预算公开表--基本信息表10）
（二）2019年房屋建筑物情况
365体育投注办公室及所属单位的房屋建筑面积为142712.28平方米，其中办公用房64985.41平方米、业务用房77631.2平方米、其他用房95.67平方米，较上年减少836.61平方米，减少原因：2019年，呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心和呼伦贝尔市地震局机关未在本单位预算公开范围内。
（数值取自：预算公开表--基本信息表10）
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算
（数值取自：预算公开表--基金预算表7）
九、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算782万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈雪娇，联系电话：8217921。
十二、附件
（一）2019年度部门预算公开表
（二）项目预算绩效目标申报表
2019年3月27日
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