根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区供销合作社增加机构调整职能的批复》（内机编发[2011]05号）精神，旗县以上供销社的职能确定为：

（一）按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；（二）研究制定行业发展战略和规划；（三）组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设；（四）组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；（五）参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；（六）承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；（七）行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；（八）代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二）部门单位构成情况。

市社机关领导机构设理事会、监事会，内设五个科室，两个中心。编制人数28人，其中：参公人数18人、事业人数10人；实有在职人数27人，其中：机关干部职工18人、老干部中心3人、后勤中心6人；机关离退休人员37人，其中：离休人员2人、退休人员35人；遗属人员5人。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计662.07万元，较上年增加82.13 万元；本年支出合计616.09万元，较上年增加43.05 万元。

本年收入来源全部由财政拨款收入构成；本年支出主要由社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出和住房保障支出等构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.89万元，公务接待费1.52万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆，本年公务用车运行维护费支出4.89万元，同比减少0.07万元，主要原因为实行定点保养、维护与加油制度；正常使用车辆，节假日车辆封存减少不必要的出行等。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待15批次，累计共 150人次，共1.52万元；外事接待0批次，累计共0人次，共0万元，同比减少 1.53万元，主要原因为严格执行招待费审批手续，招待规格降低，减少接待次数等。     

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。出国经费同比增减0万元，主要原因为本年无支出。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出  17.08万元，同比减少 22.82万元，主要原因为压缩支出。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台/套，各项指标相比上年变化增减情况：各项资产无变化。原因为未发生购置等事项。

六、其他需要说明的事项

无。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用

车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

             呼伦贝尔市供销合作社联合社

                          2016年9月28日