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呼伦贝尔市供销社2016年度部门预算及“三公经费”预算公开情况说明

信息来源:365体育投注办 发布时间:2016-03-30 00:00 浏览: 【字体大小:

根据呼伦贝尔市财政局文件(呼财预【2016】91号)要求,现将本单位2016年度部门预算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

(一)单位主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关农村牧区经济、合作经济和商品流通及服务业经济的法律、法规、政策,并组织实施。
    2、承办地方党委、政府委托的经济、政治和社会任务,协调与政府部门、社会组织的关系。
     3、研究制定365体育投注供销合作社发展战略和中长期发展规划,提出发展365体育投注农牧民合作经济组织、开拓农村牧区市场、搞活农畜产品流通的政策建议。
     4、实施行业管理,承担对农村牧区合作经济组织、农畜产品行业协会和农牧民经纪人队伍的组织指导、规划协调和管理服务等任务,引领农村牧区合作经济组织的发展。
     5、行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值。

6、承担市委、365体育投注委托的政治经济任务。

(二)部门单位构成情况。

市供销社内设办公室、政工科、合作指导科、综合业务科、财会计统科等5个科室,下设老干部服务中心和后勤服务中心2个中心。

编制人数28人,其中参公人数18人、事业人数10人;实有在职职工27人,其中:供销社机关18人、老干部服务中心3人、后勤服务中心6人;离退休人员37人,其中:离休人员2人、参公退休人员8人、事业退休人员27人;遗属人员5人。

二、2016年度收入支出预算安排情况

2016年部门预算收入600.99万元,预算支出为600.99万元(含上年结转结余16.50万元)。

支出按功能分类:社会保障和就业支出255.45万元;医疗卫生和计划生育管理事务28.56万元;农林水支出8.00万元;商业服务业等支出283.89万元;住房保障支出25.09万元;公共财政拨款(补助)结转16.50万元。

支出按经济分类:工资福利支出261.40万元;商品和服务支出46.57万元;对个人和家庭补助支出293.02万元。

三、预算收入来源情况

2016年呼伦贝尔市供销社预算收入600.99万元,其中上年结转结余16.50万元,全部为财政拨款收入。

四、2016年部门预算支出情况

(一) 2080502款,事业单位离退休支出255.45万元。其中:离休人员工资15.40万元、离休疗养费2.15万元、加发工资0.46万元、退休人员工资173.16万元、退休人员疗养费25.97万元、退休人员待遇经费0.39万元、遗属补助9.12万元、离退休人员生活费28.80万元。

(二) 2100502款,事业单位医疗16.73万元。是机关在职人员基本医疗保险。

(三) 2100503款,公务员医疗补助11.83万元。是机关在职和退休人员公务员医疗补助款。

(四) 2160201款,行政运行183.99万元。其中:人员工资150.49万元、社会保障缴费2.32万元、应休未休年休假补贴17.28万元、公务费5.78万元(机关日常公用支出)、公用取暖费6.4万元、工会经费1.45万元、职工体检费和独生子女费0.27万元。

(五) 2160202款,一般行政管理事务20.50万元(含上年结转结余资金8.50万元)。是机关业务经费,主要用于下乡调研、项目验收检查。

(六) 2160205款,事业运行79.40万元。其中:人员工资63.87万元、社会保障缴费2.07万元、应休未休年休假补贴8.64万元、公务费3.80万元(机关日常公用支出)、工会经费0.64万元、职工体检费0.38万元。

(七)  2210201款,住房公积金25.09万元。是机关在职人员住房公积金。

(八) 2130199款,其他农业支出8.00万元。是财政支农绩效考评及涉农资金专项整治行动经费。

五、2016年预算增减变化情况说明

2016年收入、支出总预算600.99万元(含上年结转结余16.50万元),较上年同比增加11.44%。主要是人员变动和调增工资。

六、“三公经费”预算增减变化原因

本部门认真贯彻落实中央、自治区、市关于厉行节俭节约“三公”经费的原则,规范三公经费管理,严控三公经费支出,2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费决算减少0.06万元,压缩0.94%。其中:

公务接待费比上年减少0.02万元,压缩1.32%、

公务用车运行维护费比上年减少0.04万元,压缩0.82%。主要是:

(一)简化公务接待,建立公务接待审批控制制度,对无公函的公务活动和非公务活动一律不予接待。

(二)严格公务用车的管理,杜绝公车私用现象和防止“车轮上的铺张”。

七、名称解释

(一)财政拨款收入:是指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:是指事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:是指事业单位为完成特定工作任务,在基本支出之外发生的费用。

(四)“三公经费”:是指因公出国(境)的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件:1、2016年度收支预算总表

      2、2016年度收入预算表

      3、2016年度支出预算表

      4、2016年度财政拨款收支预算总表

5、2016年度财政拨款支出预算总表

6、2016年度支出预算总表(支出项目)

7、2016年度基本支出预算表(经济科目)

8、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

9、2016年度财政拨款“三公”经费预算表

10、2016年度政府采购表

11、2016年度呼伦贝尔365体育投注购买服务计划表

 

 

                   呼伦贝尔市供销社

                   2016年3月23日           

 

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