根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市供销合作社联合社2017年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市供销社主要工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关农村牧区经济、合作经济和商品流通及服务业经济的法律、法规、政策，并组织实施。    （二）承办地方党委、政府委托的经济、政治和社会任务，协调与政府部门、社会组织的关系。     （三）研究制定365体育投注供销合作社发展战略和中长期发展规划，提出发展365体育投注农牧民合作经济组织、开拓农村牧区市场、搞活农畜产品流通的政策建议。     （四）实施行业管理，承担对农村牧区合作经济组织、农畜产品行业协会和农牧民经纪人队伍的组织指导、规划协调和管理服务等任务，引领农村牧区合作经济组织的发展。     （五）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

（六）承担市委、365体育投注委托的政治经济任务。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市供销社部门预算编制单位1个, 较上年增加（或减少）0个。

编制数69名，在职职工28人，其中行政18人、事业10人；离退休职工37人，遗属4人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

（一）2017年呼伦贝尔市供销社部门预算收入为712.56万元，其中：公共财政拨款补助收入626.52万元、预算单位结转结余安排86.04万元。

（二）2017年呼伦贝尔市供销社部门年度预算支出712.56万元。其中：公共财政拨款补助安排支出626.52万元、预算单位结转结余安排支出86.04万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出614.52万元，其中人员支出272.77万元、基本公用支出35.81万元、对个人和家庭的补助支出305.94万元。

⑵项目支出98.04万元：其中专项性公用支出12万元、专项业务费86.04万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

社会保障和就业支出297.20万元、医疗卫生和计划生育管理事务29.82万元、商业服务业等支出359.31万元、住房保障支出26.23万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出354.81万元、商品和服务支出51.81万元、对个人和家庭的补助305.94万元。

（四）2017年部门预算收入、支出712.56万元，比上年增加111.57万元，增长18.56%，主要原因：

1、2017年工资比上年调增，其中：在职职工普调工资、在职及离退休职工艰苦津贴调增、在职及离退休职工基本工资标准调增、公务员交通补贴的发放、遗属补贴的调增等支出增加。

2、2017年收入支出含2016年预留应缴未缴的职工养老保险金和职业年金。

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算6.20万元，较上年减少0.15万元，减少2.36%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费2.70万元，较上年增长1.2万元，增长80%，主要原因：1、物价持续上涨。2、计划2017年召开供销系统电商研讨会、呼伦贝尔绿色产品输出推介会、深化供销合作社综合改革推进会支出增加。

（三）公务用车购置及运行经费3.50万元，较上年减少1.35万元、减少27.84%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元。

⑵公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少1.35万元，减少27.84%，主要原因为，严格公务用车管理，杜绝公车私用现象。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算6.40万元为公用取暖费。较上年无增减变化。

六、政府购买服务情况

无

七、国有资产增减变化情况

1、2017年资产情况：

一般公务用车1辆，是机要通信应急用车，实行公务用车制度改革后减少1辆公务用车。

2、2017年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1796平方米，其中办公用房1796平方米、较上年无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2017年度部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

呼伦贝尔市供销合作社联合社

2017年3月10日