根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市供销合作社联合社2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市供销合作社主要工作职能

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关农村牧区经济、合作经济和商品流通及服务业经济的法律、法规、政策，并组织实施。    2、承办地方党委、政府委托的经济、政治和社会任务，协调与政府部门、社会组织的关系。  3、研究制定365体育投注供销合作社发展战略和中长期发展规划，提出发展365体育投注农牧民合作经济组织、开拓农村牧区市场、搞活农畜产品流通的政策建议。  4、实施行业管理，承担对农村牧区合作经济组织、农畜产品行业协会和农牧民经纪人队伍的组织指导、规划协调和管理服务等任务，引领农村牧区合作经济组织的发展。  5、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

6、承担市委、365体育投注委托的政治经济任务。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市供销合作社预算编制单位1个, 较上年增加（或减少）0个。

编制数28名，在职职工28人，其中行政0人、参公18人、事业10人；离退休职工38人，遗属4人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市供销合作社部门预算收入为671.54万元，其中：公共财政拨款预算671.54万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市供销合作社部门年度预算支出671.54万元。其中：公共财政拨款预算支出671.54万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出671.54万元，其中人员支出317.65万元、基本公用支出36.26万元、对个人和家庭的补助支出280.63万元、专项性公用支出37万元、专项业务费0万元

⑵项目支出0万元：其中专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出280.39万元、医疗卫生和计划生育支出30.49万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出333.87万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.79万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出317.65万元、商品和服务支出73.26万元、对个人和家庭的补助280.63万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出210.64万元、机关商品和服务支出68.44万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助111.83万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助280.63万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算671.54万元，其中公共财政拨款（补助）671.54万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出317.65万元、商品和服务支出73.26万元、对个人和家庭的补助280.63万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出671.54万元，比上年减少41.02万元，减少5.76%，主要原因：

1、上年部门预算收入、支出含2016年财政拨款结转结余资金86.04万元。

2、上年部门年初预算不含专项性公用支出25万元。

3、人员调入、工资调增等。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算6.00万元，较上年减少0.20万元，减少3.23%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费2.50万元，较上年减少0.20万元，减少7.41%。

（三）公务用车购置及运行经费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算6.40万元，其中货物类6.40万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车1辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，较上年变化增加（或减少） 0 辆，无增减。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1796平方米，其中办公用房1796平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，无增减。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

 

呼伦贝尔市供销合作社联合社

2018年1月30日