根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

1.在辖区内贯彻执行国家《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国水法》等有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2.制定达赉湖自然保护区的总体规划和各项管理制度，统一规划，统一管理自然保护区。

3.管理和协调自然保护区内有关开发活动。

4.协调所在地旗365体育投注、有关单位关系，共同开展保护区管护工作。

5.会同有关部门依法管理保护区内自然资源和自然环境，并收取资源费及资源管理费。

6.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。组织或协助有关部门开展自然保护区的科研工作。开展国际合作，组织实施中俄蒙三国自然保护区合作计划，交流自然保护区工作经验和信息。

7.进行自然保护的宣传教育。

8.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）部门单位构成情况。

1.保护区概况

内蒙古达赉湖国家级自然保护区位于内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔市西部，北邻俄罗斯联邦，南与蒙古国相接，处于中蒙俄三国交界处；横跨新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗和满洲里市行政区域，是一个以保护珍稀鸟类及其赖以生存的湖泊、草原和湿地等生态系统为主的综合性自然保护区。地理坐标：北纬47°45′50″——49°20′20″；东经116°50′10″—118°10′10″。保护区由达赉湖（呼伦湖）、新达赉湖、贝尔湖（中国部分）、乌兰诺尔、乌尔逊河、克鲁伦河入湖口等河流和大小型湖泊、湖漫滩、河流两岸组成的湿地，以及草原、沙地等多样的生态系统组成。

保护区总面积740000公顷，其中湿地面积325300公顷，占保护区总面积的44%；草原面积408300公顷，占保护区总面积的55%；沙地面积6400公顷，占保护区总面积的0.9%。

保护区内有国家重点保护动物52种，其中，国家一级保护鸟类10种，国家二级保护鸟类49种，二级保护哺乳动物3种。

达赉湖自然保护区成立于1987年，1992年晋升为国家级自然保护区，2001年加入澳大利亚—东北亚涉禽迁徙网络，2002年，达赉湖保护区被列入国际重要湿地名录，并被纳入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。达赉湖保护区还是中蒙俄达乌尔国际自然保护区的成员之一。

2.机构与人员编制

内蒙古达赉湖国家级自然保护区管理局是365体育投注设在达赉湖国家级自然保护区的负责保护区统一规划、建设、管理、保护的正处级事业单位。隶属于365体育投注，业务上接受市林业局和有关部门的指导、监督。保护区管理局内设5个科室：办公室、科研宣传科、资源管理科、规划建设科、法制科，派出机构1个：达赉湖国家级自然科研监测中心。管理局下设8个管护站，分别为乌兰诺尔核心区管护站、嘎拉达白辛核心区管护站、贝尔湖核心区管护站、成吉思汗拴马桩管护站、小河口管护站、呼伦沟管护站、五一管护站。2014年根据呼机编发[2014]3号文件将隶属于呼伦贝尔市水利局的呼伦贝尔市呼伦湖水资源配置工程管理局以及隶属于农牧业局的呼伦贝尔市达赉湖渔政渔港监督管理局整合到保护区管理局。

保护区管理局现有人员编制38名，水资源配置工程管理局现有人员编制18名，渔政渔港监督管理局（挂保护区综合执法局牌子）现有人员编制25名，科研监测中心现有人员编制4名。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计3650.81万元，较上年增加1807.12万元；本年支出合计3178.71万元，较上年增加2445.58万元。

本年收入来源主要由人员经费、保护区能力建设、生态效益补偿等项目经费构成；本年支出主要由人员经费支出、保护区能力建设、生态效益补偿等项目支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费0.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.98万元，公务接待费4.27万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆，本年公务用车运行维护费支出 16.98万元，同比增加5.25 万元，主要原因为根据市委、365体育投注工作要求机构整合划转2个单位归属保护区管理局。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待40 批次，累计共428人次，共4.27  万元；外事接待0 批次，累计共0 人次，共0 万元。公务接待费4.27万元，同比增加0.69 万元，主要原因为根据市委、365体育投注工作要求机构整合划转2个单位归属保护区管理局。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计5人次。出国经费同比减少0.97 万元，主要原因为参加三国会议人员减少。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 182.16万元，同比减少266.43 万元，主要原因为行政项目方面支出减少。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车7 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0 台/套，各项指标相比上年变化增减情况：车辆共增加 5 台 ，主要原因为机构整合后,保护区工作职能、执法职能增加，增加执法执勤车辆。

六、其他需要说明的事项

无。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

       内蒙古达赉湖国家级自然保护区管理局

             2016年9月28日