根据《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》（呼政字[2014]110号）要求，我局对相关材料进行了整理和统计。现将内蒙古达赉湖国家级自然保护区管理局2015年度部门预算及“三公经费”预算情况报告如下：

一、主要工作职能：

1、在辖区内贯彻执行国家《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水法》等有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2、制定达赉湖自然保护区的总体规划和各项管理制度，统一规划，统一管理自然保护区。

3、管理和协调自然保护区内有关开发活动。

4、协调所在地旗365体育投注、有关单位关系，共同开展保护区管护工作。

5、会同有关部门依法管理保护区内自然资源和自然环境，并收取资源费及资源管理费。

6、调查自然资源并建立档案，组织环境监测。组织或协助有关部门开展自然保护区的科研工作。开展国际合作，组织实施中俄蒙三国自然保护区合作计划，交流自然保护区工作经验和信息。

7、进行自然保护的宣传教育。

8、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

9、完成上级交办的其他任务。

二、保护区基本情况及机构编制

（一）保护区概况

内蒙古达赉湖国家级自然保护区位于内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔市西部，北邻俄罗斯联邦，南与蒙古国相接，处于中蒙俄三国交界处；横跨新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗和满洲里市行政区域，是一个以保护珍稀鸟类及其赖以生存的湖泊、草原和湿地等生态系统为主的综合性自然保护区。地理坐标：北纬47°45′50″——49°20′20″；东经116°50′10″—118°10′10″。保护区由达赉湖（呼伦湖）、新达赉湖、贝尔湖（中国部分）、乌兰诺尔、乌尔逊河、克鲁伦河入湖口等河流和大小型湖泊、湖漫滩、河流两岸组成的湿地，以及草原、沙地等多样的生态系统组成。

保护区总面积740000公顷，其中湿地面积325300公顷，占保护区总面积的44%；草原面积408300公顷，占保护区总面积的55%；沙地面积6400公顷，占保护区总面积的0.9%。

保护区内有国家重点保护动物52种，其中，国家一级保护鸟类10种，国家二级保护鸟类49种，二级保护哺乳动物3种。

达赉湖自然保护区成立于1987年，1992年晋升为国家级自然保护区，2001年加入澳大利亚—东北亚涉禽迁徙网络，2002年，达赉湖保护区被列入国际重要湿地名录，并被纳入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。达赉湖保护区还是中蒙俄达乌尔国际自然保护区的成员之一。

（二）机构与人员编制

内蒙古达赉湖国家级自然保护区管理局是365体育投注设在达赉湖国家级自然保护区的负责保护区统一规划、建设、管理、保护的正处级事业单位。隶属于365体育投注，业务上接受市林业局和有关部门的指导、监督。

2013年以来，呼伦湖的生态问题引起党中央、国务院有关领导的关注。365体育投注总书记和张高丽副总理对呼伦湖保护治理工作作出重要批示。按照指示精神，自治区王君书记、巴特尔主席分别召开专题会议研究部署呼伦湖保护治理工作，呼伦贝尔市启动了一系列保护与治理措施。目前各项措施已初见成效，呼伦湖生态环境恶化趋势得到了明显遏止。

2014年，为了解决达赉湖自然保护区职能交叉、政出多门等问题，呼伦贝尔市委365体育投注研究制定了《呼伦湖国家级自然保护区管理局机构及职能整合方案》，决定将达赉湖自然保护区管理局更名为呼伦湖自然保护区管理局，并在此基础上进一步整合呼伦湖水资源配置工程管理局、自然保护区渔政渔港监督管理局、新右旗乌兰诺尔水库管理站等3个相关机构，同时成立自然保护区综合执法局，由市级和相关旗市区赋予自然保护区管理局相应的管理权限，实现对自然保护区的统一规划、统一管理、综合执法。

机构整合后，保护区管理局人员编制从46名增加至75名。

三、 2015年预算安排情况

2015年，机构整合后保护区全年预算为821.44万元。其中呼伦湖国家级自然保护区管理局532.92万元、呼伦湖水资源配置工程管理局203.37万元、呼伦湖渔政渔港监督管理局85.15万元。按支出项目分类，工资福利支出546.80万元，对个人和家庭补助支出124.92万元、商品服务支出79.72万元、项目支出70万元。

项目支出主要由以下两部分组成。第一部分50万元为业务经费，包括保护区10个野外管护站运行费37万元、野生动物疫源疫病监测工作经费5万元、保护区渔政渔港监督管理局业务费2万元、水资源配置管理局业务费6万元。

第二部分20万元，为水资源配置工程管理局引河济湖水利设施专项维护费用。

四、2015年三公经费预算安排情况

机构整合后，2015年保护区“三公”经费预算为22.90万元。其中因公出国（境）费用1.50万元、公务接待费4.90万元、公务用车运行维护费16.50万元。

因公出国费主要为中蒙俄国际自然保护区三方例行联合考察费用；公务接待费主要用于呼伦湖综合治理规划及各类建设项目编制受邀专家、与保护区有合作关系的科研院所来访人员的接待费用；目前，保护区实有公务车数量10辆，其中2辆为一般公务用车，8辆为保护区野外巡护执法及监测用车。

五、名词解释

（一）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（三）“三公经费”：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附表：部门预算及“三公”经费预算公开表

2015年3月12日