根据《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》要求，我局对相关材料进行了整理和统计。现将内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局2016年度部门预算及“三公经费”预算情况报告如下：

    一、主要工作职能：

1.在辖区内贯彻执行国家《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水法》等有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2.组织保护区的总体规划和专项规划的编制、修订和实施；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

3.依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，依法管理和协调自然保护区内各类开发建设活动。

4.组织开展资源调查和生态保护建设工作；合理利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业。

5.开展各项有关自然保护区的科学研究和监测工作；协调开展野生动植物保护、繁育和疫源疫病防治工作。

6.组织开展自然保护区内的国内、国际合作，组织实施中俄蒙三国自然保护区合作计划，交流自然保护区工作经验和信息。

7.进行自然保护的宣传教育，积极开展社区共管。

8.受委托承担自然保护区内相关行政审批工作；开展环境保护、林业、农牧业、水利、交通海事、旅游、国土资源和规划建设等方面的行政执法工作。

9.完成上级交办的其他任务。

    二、保护区基本情况及机构编制

（一）保护区概况

内蒙古呼伦湖国家级自然保护区位于内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔市西部，北邻俄罗斯联邦，南与蒙古国相接，处于中蒙俄三国交界处；横跨新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗和满洲里市行政区域，是一个以保护珍稀鸟类及其赖以生存的湖泊、草原和湿地等生态系统为主的综合性自然保护区。地理坐标：北纬47°45′50″——49°20′20″；东经116°50′10″—118°10′10″。保护区由呼伦湖（呼伦湖）、新呼伦湖、贝尔湖（中国部分）、乌兰诺尔、乌尔逊河、克鲁伦河入湖口等河流和大小型湖泊、湖漫滩、河流两岸组成的湿地，以及草原、沙地等多样的生态系统组成。

保护区总面积740000公顷，其中湿地面积325300公顷，占保护区总面积的44%；草原面积408300公顷，占保护区总面积的55%；沙地面积6400公顷，占保护区总面积的0.9%。

保护区内有国家重点保护动物52种，其中，国家一级保护鸟类10种，国家二级保护鸟类49种，二级保护哺乳动物3种。

呼伦湖自然保护区成立于1987年，1992年晋升为国家级自然保护区，2001年加入澳大利亚—东北亚涉禽迁徙网络，2002年，呼伦湖保护区被列入国际重要湿地名录，并被纳入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。呼伦湖保护区还是中蒙俄达乌尔国际自然保护区的成员之一。

（二）机构与人员编制

内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局是365体育投注设在呼伦湖国家级自然保护区的负责保护区统一规划、建设、管理、保护的正处级事业单位。隶属于365体育投注，业务上接受市林业局和有关部门的指导、监督。保护区管理局内设5个科室、8个管护站：办公室、科研宣教科、资源管理科、规划建设科、法制科，8个管护站：分别为乌兰诺尔核心区管护站、嘎拉达白辛核心区管护站、贝尔湖核心区管护站、成吉思汗拴马桩管护站、小河口管护站、呼伦沟管护站、五一管护站、甘珠花管护站。保护区管理局下设1个副处级、2个正科级事业单位，分别为水资源配置工程管理局、科研规划监测中心、渔政渔港监督管理局。

保护区管理局现有人员编制75个，为财政全额预算管理事业单位。保护区管理局现有正式职工68名，其中参公人员40名，工勤人员2名。另有退休职工9名。

三、2016年部门预算安排情况

（一）本年财政拨款966.76万元, 较上年增加145.32万元，增长17.69%，增加原因为上年结转结余1582.77万元列入2016年预算。其中:

1、本年财政拨款966.76万元，较上年增加145.32万元，增长17.69%。主要原因为 人员工资、基本公用、社会保险缴费、业务费增加。其中：

基本支出收入较上年增加95.32万元，增长12.68%，主要原因为人员工资增加相应的社会保险缴费、住房公积金也同时增加 ；

项目支出收入较上年增加50.00万元，增长71.43%，主要原因为呼伦湖综合治理加强执法能力打击私捕乱捞业务费 。

2、年初结转和结余1582.77万元，较上年增加1582.77 万元，主要原因为完工工程项目质保金以及未完工程项目结转资金（项目招标批复晚）呼伦湖综合治理专项一次性补助经费、呼伦湖生态效益补偿经费、渔政执法艇购置费（政府采购招标已完但合同未签） 。

收入总计2549.53万元，较上年增加1728.09万元，增长210.37%，主要原因为其中有1582.77万元为上年结转资金，145.32万元为本年收入较上年增加主要为人员工资、基本公用、社会保险缴费、业务费。

（二）本年支出合计2549.53万元，较上年增加1728.09万元，增长210.37%，主要原因为增加人员工资以及由于机构整合职能增加导致业务经费支出增加 、呼伦湖综合治理专项经费、生态效益补偿等项目经费支出增加 。

按经济支出分类：工资福利支出655.46万元、对个人和家庭补助支出143.16万元、公用支出68.14万元、专项性公用支出100万元（野外管理业务经费）、专项性项目支出20.00万元（工程运行维护费）;

按支出功能分类:社会保障和就业支出62.33万元、医疗卫生支出59.18万元、节能环保支出522.64万元、农林水支出280.16万元、住房保障支出62.45万元。

其中：基本支出较上年增加115.32万元，增长15.35%，主要原因为增加人员工资以及由于机构整合职能增加导致保护区能力建设业务经费支出增加；

项目支出较上年增加 1612.77 万元，增长2303.96%，主要原因为1、2015年中央及自治区对呼伦湖综合环境治理力度加大 呼伦湖综合治理专项经费支出增加 ，2、2015年年末结转资金在本年支出 。

四、2016年三公经费预算安排情况

2016年“三公”经费预算为24.27万元，较上年增加2.1万元，增长9.47%，其中：

1、因公出国（境）费用2万元：与2015年比较因公出国费用增加1.08万元，增加百分率为117.39%，增加原因为与俄方、蒙方合作交流次数增加； 

2、公务接待费5.27万元：公务接待费与2015年比较增加1.0万元，增加百分率为23.42%，一是消费水平的增加，二是2015年自治区、365体育投注对呼伦湖生态环境治理及打击私捕乱捞打击力度的加大使公务接待费增加；

3、公务用车运行维护费17万元：公务用车运行维护费增加0.02万元，增加百分率为0.12%，增加原因是2015年国家、自治区对呼伦湖生态环境治理及打击私捕乱捞打击力度的加大使燃油费增加。

单位现有办公用车数量15辆，其中3辆为一般公务用车，12辆为保护区野外巡护执法及监测用车。公务接待费用主要是用于保护区对外合作院校、科研单位人员来保护区参加合作项目和规划编制等工作的接待费用。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：是指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指事业单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（五）“三公经费”：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

               内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理

                       2016年3月24日