根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局2017年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖自然保护区管理局部门主要工作职能

1.在辖区内贯彻执行国家《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水法》等有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2.组织保护区的总体规划和专项规划的编制、修订和实施；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

3.依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，依法管理和协调自然保护区内各类开发建设活动。

4.组织开展资源调查和生态保护建设工作；合理利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业。

5.开展各项有关自然保护区的科学研究和监测工作；协调开展野生动植物保护、繁育和疫源疫病防治工作。

6.组织开展自然保护区内的国内、国际合作，组织实施中俄蒙三国自然保护区合作计划，交流自然保护区工作经验和信息。

7.进行自然保护的宣传教育，积极开展社区共管。

8.受委托承担自然保护区内相关行政审批工作；开展环境保护、林业、农牧业、水利、交通海事、旅游、国土资源和规划建设等方面的行政执法工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门预算编制单位3个, 分别是内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局、呼伦湖水资源配置工程管理局、呼伦贝尔市呼伦湖国家级保护区渔政渔港监督管理局，较上年增加（或减少）0个。

编制数85名，在职职工69人，其中行政0人,事业69人；离退休职工9人，遗属1人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

（一）2017年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门预算收入为8445.74万元，其中：公共财政拨款预算1100.56万元、政府性基金预算0.00万元、事业收入0.00万元、纳入专户管理的教育收费收入0.00万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排7345.18万元。

（二）2017年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门年度预算支出8445.74万元。其中：公共财政拨款预算支出1100.56万元、政府性基金预算支出0.00万元、事业收入预算支出0.00万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0.00万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0.00万元、预算单位结转结余安排支出7345.18万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出980.56万元，其中人员支出714.95万元、基本公用支出103.6万元、对个人和家庭的补助支出162.01万元。

⑵项目支出7465.18万元：其中专项性公用支出100.00万元、专项业务费7345.18万元、专项资金20.00万元。

⑶经营支出0.00万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出100.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出78.56万元、医疗卫生和计划生育管理事务65.73万元、节能环保支出694.83万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出7437.21万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出69.41万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出0.00万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出784.81万元、商品和服务支出7498.92万元、对个人和家庭的补助162.01万元、对企事业单位的补助0.00万元、债务利息支出0.00万元、基本建设支出0.00万元、其他资本性支出0.00万元、其他支出0.00万元。

（四）2017年部门预算收入、支出8445.74万元，比上年增加5896.21万元，增长2.31%，主要原因：

1、在职及退休人员增加工资、相应的社会保险缴费、住房公积金也同时增加 。

2、上年结转和结余资金较上年增加主要为呼伦湖生态效益补偿项目经费（项目计划下达晚）以及未完工程项目结转资金（项目招标批复晚）。

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算21.8万元，较上年减少2.47万元，减少10.18%，其中：

（一）因公出国（境）费1.00元，较上年减少1.00万元，减少50%，主要原因为：我局将进一步减少因公出国活动，争取通过互联网模式加强对外合作交流以及国际保护区的合作工作;

（二）公务接待费5.00万元，较上年减少0.27万元，减少5.12%，主要原因为：本着厉行节约的原则，进一步压缩招待标准;

（三）公务用车购置及运行经费15.80万元，较上年减少1.20万元，减少7.06%。其中：

⑴公务用车购置经费0.00万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0.00%，主原因为:近几年单位没有购置公务用车；

⑵公务用车运行维护费15.80万元，较上年减少1.20万元，减少7.06%，主要原因为：通过加强对公务用车的科学使用管理，进一步压缩运行维护成本;

五、政府采购情况

2017年政府采购预算5.39万元，较上年减少（或增加）0.00万元，减少（或增长）0.00%。

六、政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算0.00万元，较上年减少（或增加）0.00万元，减少（或增长）0.00%。

七、国有资产增减变化情况

1、2017年资产情况：

一般公务用车1辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，较上年变化增加（或减减少） 0辆，

2、2017年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积6506.17平方米，其中办公用房1721.97平方米、业务用房4784.20平方米、其他用房0.00平方米，较上年增加（或减减少）0.00平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2017年度部门预算公开表

 

 

 

 

内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局

2017年3月9日