根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市内蒙古国家级自然保护区管理局部门主要工作职能

（一）宣传贯彻国家有关自然保护的方针政策和法律法规。

（二）组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，依法管理保护区内各类开发建设活动。    （四）组织开展资源调查和生态保护建设工作；合理利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业。    （五）开展各项有关自然保护区的科学研究和监测工作；协调开展野生动植物保护、繁育和疫源疫病防治工作。    （六）组织开展自然保护区的国内、国际合作，组织实施中蒙俄三国自然保护区合作计划。    （七）进行自然保护的宣传教育，积极开展社区共管。    （八）受委托承担自然保护区范围内相关行政审批工作；开展环境保护、林业、农牧业、水利、交通海事、旅游、国土资源和规划建设等方面的行政执法工作。    （九）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门预算编制单位3个, 分别是内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局、呼伦湖水资源配置工程管理局、内蒙古呼伦湖国家级自然保护区综合行政执法局(挂呼伦贝尔市呼伦湖国家级保护区渔政渔港监督管理局)。

编制数101名，在职职工66人，参公32人、事业33人；离退休职工11人，遗属1人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局单位部门预算收入为1099.54万元，其中：公共财政拨款预算1099.54万元。

（二）2018年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局单位部门年度预算支出1099.54万元。其中：公共财政拨款预算支出1099.54万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1079.54万元，其中人员支出788.83万元、基本公用支出105.17万元、对个人和家庭的补助支出90.54万元,专项性公用支出95.00万元。

⑵项目支出20.00万元：专项资金20.00万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

社会保障和就业支出88.22万元、医疗卫生和计划生育支出64.92万元、节能环保支出564.46万元、农林水支出313.75万元、住房保障支出68.19万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出788.83万元、商品和服务支出220.17万元、对个人和家庭的补助90.54万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出389.57万元、机关商品和服务支出173.52万元、对事业单位经常性补助445.91万元、对个人和家庭的补助90.54万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算1079.54万元，其中公共财政拨款（补助）1079.54万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出788.83万元、商品和服务支出200.17万元、对个人和家庭的补助90.54万元。

（四）2018年部门预算收入、支出1099.54万元，比上年减少1.02万元，主要原因：是人员经费变动的原因。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算17.20万元，较上年减少4.6万元，减少21.10%，其中：

（一）没有因公出国。

（二）公务接待费4.40万元，较上年减少0.60万元，减少12.00%，主要原因为:严格落实中央八项规定精神，降低接待标准，控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行经费11.80万元，较上年减少4.00万元，减少25.32%。

（1）近几年单位没有购置公务用车；

（2）公务用车运行维护费11.80万元，较上年减少4.00万元，减少25.32%，主要原因为：通过加强对公务用车的科学使用管理，进一步压缩运行维护成本。

五、政府采购情况

 

 

2018年政府采购预算5.39万元，其中货物类5.39万元。

六、政府购买服务情况

本年没有政府购买服务

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车2辆（其中机要通信应急用车1辆），一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车1辆，较上年减少1辆，（减少）原因：2017年一般执法执勤用车13辆,2018年一般执法执勤用车11辆,减少了一般执法执勤用车2辆，这2台车辆为水资源配置工程管理局只有使用权，资产在呼伦贝尔市水利局故在本年减少，增加了特种专业技术用车1辆为水资源配置工程管理局购置的工程维护用的自卸翻斗车；

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积5506.17平方米，其中办公用房1721.97平方米、业务用房3784.20平方米，较上年减少1000平方米，减少原因：水资源配置工程管理局301管理房只有使用权，资产在呼伦贝尔市水利局故在本年减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

本年没有政府性基金预算财政拨款支出

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

 

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局

2018年01月30日