目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保 护区管理局2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门主要职责、工作职能

（一）宣传贯彻国家有关自然保护的方针政策和法律法规。

（二）组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
（三）依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，依法管理保护区内各类开发建设活动。
（四）组织开展资源调查和生态保护建设工作；合理利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业。
（五）开展各项有关自然保护区的科学研究和监测工作；协调开展野生动植物保护、繁育和疫源疫病防治工作。
（六）组织开展自然保护区的国内、国际合作，组织实施中蒙俄三国自然保护区合作计划。
（七）进行自然保护的宣传教育，积极开展社区共管。
（八）受委托承担自然保护区范围内相关行政审批工作；开展环境保护、林业、农牧业、水利、交通海事、旅游、国土资源和规划建设等方面的行政执法工作。
（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局（本级）1个单位、呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院1个单位、呼伦贝尔市呼伦湖水资源配置工程管理局1个单位、内蒙古呼伦湖国家级自然保护区综合执法局1个单位，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数101名，实有在职61人、离退休14人，遗属1人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门预算收入为1018.19万元，其中：公共财政拨款预算1018.19万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局部门年度预算支出1018.19万元。其中：基本支出1018.19万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出1018.19万元，比上年减少81.35万元，减少7.4%，减少原因：

1、在职职工应休未休年休假补贴、退休人员生活补助

2、退休人员退休费部分纳入地方社保机构统筹支付

3、人员变动（在职变退休）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1017.19万元，包括一般公共预算财政拨款1017.19万元、占比99.9%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少82.35万元，减少7.49%，减少原因：

1、在职职工应休未休年休假补贴、退休人员生活补助

2、退休人员退休费部分纳入地方社保机构统筹支付

3、人员变动（在职变退休）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出107.75万元，占比10.59%，较上年预算数增加19.53万元，主要用于事业单位离退休人员退休金、待遇经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出61.31万元，占比6.03%，较上年预算数减少3.89万元，主要用于在职职工、退休职工医疗保险金、公务员医疗补等社会保障缴费支出。

9.节能环保支出508.58万元，占比5.76%，较上年预算数减少55.88万元，主要用于归口管理的人员经费、公用取暖费、工会会费以及从事呼伦湖全境的常年巡护管理、科研监测、宣传教育、行政执法等工作的业务费。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出276.15万元，占比27.15%，较上年预算数减少37.6万元，主要用于归口管理的人员经费、公用取暖费、工会会费以及从事呼伦湖全境的常年巡护管理、科研监测、宣传教育、行政执法等工作的业务费。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出63.4万元，占比6.23%，较上年预算数减少4.79万元，主要用于在职职工住房公积金及退休人员住房补贴支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算164.21万元，比上年减少13.23万元，降低7.0%。主要原因是公务费减少专项性公用支出减少,为进一步压缩机关运行经费。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算26.20万元，较上年预算增加9万元，增长52.33%;本年预算比上年执行数增加13.7万元，增长109.6%.其中：增加了一个独立核算的预算单位呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院主要负责外合作交流以及国际保护区的合作工作。

（一）因公出国（境）费4万元，较上年预算增加3万元，增加300%；增长主要原因为增加了一个独立核算的预算单位呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院,主要负责外合作交流以及国际保护区的合作工作。

本年预算比上年执行数增加4.0万元，增长400%。

（二）公务接待费6.4万元，较上年预算增加2.0万元，增长45.45%;增长主要原因为增加了一个独立核算的预算单位呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院。

本年预算比上年执行数减少2.83万元，减少79.27%。

（三）公务用车购置及运行经费15.8万元，较上年预算增加4.0万元，增长33.9%；本年预算比上年执行数减少6.87万元，减少76.93%，其中：公务用车运行维护费减少通过加强对公务用车的科学使用管理，进一步压缩运行维护成本。

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为近几年单位没有购置公务用车；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费15.8万元，较上年预算增加4.0万元，增长33.9%；。增加主要原因为增加了一个独立核算的预算单位呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院。

本年预算比上年执行数减少6.87万元，减少76.93%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆15辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、较上年变化增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：近几年单位没有购置公务用车；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积5506.17平方米，其中办公用房1721.97平方米、业务用房3784.2平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：单位没有购置办公用房及业务用房、其他用房.

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算123.5万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金蓓珠联系电话：0470-3998785

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

 

内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局单位

2019年4月2日