一、开发区财政预算收入完成情况

开发区全年地方财政预算总收入完成12,624万元，较上年同期减收1015万元，降幅7.44%；其中：一般公共预算完成4,397万元,完成调整后预算3,921万元的112.14%；较上年同期减收384万元，降幅8.03%；上划中央税收收入3,920万元，完成调整后预算2,012万元的194.83%；比上年同期减收124万元，降幅1.43%；上划自治区税收收入1,102万元，完成调整后预算728万元的151.28%；比上年同期减收47万元，降幅4.09%；上划呼伦贝尔市税收收入3,205万元，完成调整后预算3,049万元的105.12%；比上年同期减收460万元，降幅12.55%。

二、开发区全年一般公共预算收支完成情况

（一）、公共财政预算收入进度完成情况

开发区全年一般公共预算收入为4,397万元,完成调整后预算3,921万元的112.14%；较上年同期减收1015万元，降幅7.44%，其中：税收收入完成4,191万元，完成调整后预算4,545万元的92.21%；比上年同期减收264万元，降幅5.93%，非税收入完成206万元，完成调整后预算195万元的105.64%；比上年同期减收120万元, 降幅36.81%，其中：教育费附加收入111万元，完成预算100万元的111%，比上年同期减收13万元，降幅10.48%；罚没收入90万元，完成调整后预算90万元的100%，比上年同期减收100万元，降幅52.63%；国有资产有偿使用收入5万元，完成调整后预算5万元的100%，比上年同期减收7万元，降幅58.33%。

1、一般公共预算各项税费完成情况

税收收入为4,191万元，其中：增值税395万元，完成调整后预算364万元的108.52%；与上年同期减收91万元，降幅18.72%；改征增值税236万元，完成调整后预算217万元的108.76%；比上年同期减收31万元，降幅11.61%；企业所得税621万元，完成调整后预算67万元的926.87%；比上年同期增收149万元，增幅31.57%；个人所得税76万元，完成调整后预算37万元的205.41%；比上年同期减收83万元，降幅52.20%；资源税49万元，（其中：水资源税47万元）完成预算50万元的98%；比上年同期减收1万元，降幅2%；环保税52万元，完成预算14万元的371.43%；比上年同期增收27万元，增幅108%；城市维护建设税132万元，完成调整后预算130万元的101.54%;比上年同期减收17万元，降幅11.41%；房产税1,269万元，完成调整后预算1,132万元的112.10%；比上年同期增收151万元，增幅13.51%；印花税388万元，完成调整后预算379万元的102.37%；比上年同期减收14万元，降幅3.48%;城市土地使用税744万元，完成调整后预算884万元的84.16%；比上年同期减收526万元，降幅41.42%；土地增值税5万元；车船税3万元；契税210万元，完成预算52万元的403.85%；比上年同期增收158万元，增幅303.85%；其他税收收入11万元。

2、基金收入

本级政府性基金收入727万元，其中：城市基础设施配套费收入601万元，污水处理费收入126万元。

（二）、一般公共预算支出完成情况

开发区全年公共财政预算支出15,087万元 ,完成预算18,600万元含上级补助专项10,644万元的81.12%；与上年同期比较增支3,865万元,增幅34.44%。

1、按财政支出类别分类：

开发区全年公共财政预算支出15,087万元 ,完成预算18,600万元含上级补助专项10,644万元的81.12%；与上年同期比较增支3,865万元,增幅34.44%。其中：一般公共服务支出2,039万元，完成预算2,141万元的95.24%；比上年同期减支377万元，降幅15.60%，社会保障和就业支出16万元，完成预算16万元的100%；医疗卫生支出51万元，完成预算51万元的100%；城乡社区事务支出175万元，完成预算175万元的100%；国土资源气象事务支出25万元，完成预算25万元的100%；科学技术支出200万元,完成预算200万元含上级补助专项50万元的100%；节能环保支出256万元，完成预算256万元的100%，比上年同期减支304万元，降幅54.29%；资源勘探电力信息等事务支出9,369万元，完成预算13,405万元含上级补助专项10261万元的69.89%；比上年同期增支5,524万元，增幅143.67%；住房保障支出63万元，完成预算63万元的100%；灾害防治及应急管理支出119万元，完成预算119万元的100%；债务付息支出2,774万元，完成预算1,800万元的154.11%；比上年同期增支69万元，增幅2.55%。

2、按部门支出

   （1）开发区运行支出

拨付管委会行政事业运行支出2,127万元（其中：拨付管委会行政运行支出622万元、创城费用25万元、津贴补助70万元、其他商品服务支出14万元、绿化养护费75万元；拨付哈工大同维科技开发有限公司网络改造28万元；内蒙古志邦物流置业有限公司基础设施建设资金528万元；北京华灵四方公司PPP咨询款110万元；办公楼维修内蒙古万泰建筑工程公司148万元；江苏金鼎建设有限公司路面修复工程款64万元；海拉尔区军江管道疏通安装服务队污水管网抢修合同5万元；拨付未履行草原征占审批费用51万元；拨付经贸运行局经费5万元；拨付安监局专家评审经费23万元；安全生产委员会聘请专家劳务费用4万元、专家评审经费3万元；拨付环保局环境保护法规、规划及标准支出256万元；住房公积金27万元；公务员医疗补助15万元；归口管理的行政单位离退休10万元；其他共产党事务支出44万元）。拨付公共事业管理中心完成支出787万元（其中：运行经费709；拨付住房公积金36万元；事业单位退休6万元；事业单位医疗36万元）。

（2）拨付开发区内设企业及派驻机构经费情况  

拨付开发区内设企业及派驻机构运行经费2,180万元。其中：呼伦贝尔经济技术开发区城市建设集团投资有限责任公司运转补助200万元；呼伦贝尔经济开发区热力有限公司运行补助430万元；呼伦贝尔经济开发区创业投资有限公司担保费及利息29万元、运行补助5万元、贷款本金300万元；呼伦贝尔经济开发区华业投资有限公司担保费及利息30万元、贷款本金及利息300万元；呼伦贝尔经济开发区自来水有限公司担保费及利息10万元、贷款本金及利息100万元；呼伦贝尔园区投资开发有限责任公司担保费及利息30万元、贷款本金及利息300万元；呼伦贝尔市自然资源局经济技术开发区分局经费25万元；开发区税务局运行补助332万元；开发区消防队运转补助89万元。

（3）拨付企业专项补助及工程款

拨付企业专项及工程款6,884万元，其中：呼伦贝尔经济技术开发区城市建设集团投资有限责任公司（原名：呼伦贝尔盛业建设开发投资(集团)有限责任公司）5,762万元（注册资本金500万元（含内蒙古万泰大数据产业园35kv供电工程50万元、付海拉尔区军江管道疏通安装服务队经开区雨水管道排空工程1万元、付呼伦贝尔铁鑫公司雨水泵站及附属管线改造工程50万元、付林州永丰市政工程有限公司经开区道路拓宽改造及地下管网综合治理工程（一标段）80万元、付黑龙江哈铁工程建设有限公司机场连接路下穿滨洲铁路工程100万元、付呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司机场连接路50万元）、付内蒙古万泰大数据产业园35kv供电工程2,535万元、付65万元用于支付入股呼伦贝尔市清源售电有限责任公司注册资金、付黑龙江哈铁工程建设有限公司机场连接路下穿滨洲铁路工程260万元、付卓达房地产公司100万元、付江苏帝成建设集团有限公司工程款550万元、浩泽环保公司合作村至互助污水管线及泵站工程160万元、付内蒙古金诚工程项目管理咨询有限公司经开区园区道路拓宽改造及地下管网综合治理工程一标段施工工程款500万元，监理费5万元、付经开区管网会税务机房改造经费15万元、鸿雁市政工程有限公司机场连接路389万元、赤峰建筑有限公司工业产品展示中心168万元、赤峰建筑有限公司纬四路项目442万元、谢尔塔拉项目区纬三路陈旗连接路雨排维修工程款73万元）；园区投资有限公司181万元（金马公司产业基地锅炉房烟囱工程100万元、海拉尔产业基地产品展示中心场地平整工程款81万元）；园区污水公司付辽宁中鼎电力工程设计有限公司谢尔塔拉10kv项目工程款100万元；呼伦贝尔经济开发区创业投资有限公司408万元（付金马公司产业基地锅炉房烟囱工程164、付内蒙古成运通信技术有限公司工程款124万元、付未履行草原征占审批费用120万元）；呼伦贝尔经济开发区污水处理有限公司40万元；呼伦贝尔经济开发区热力有限公司393万元（付热网综合改造工程232万元；付河南鑫政德园林建筑工程有限公司封闭储煤仓工程款161万元）；

（4）财政直接拨付专项补助

财政直接拨付335万元。其中：拨付呼伦贝尔市蒙西科技服务有限公司35万元；拨付呼伦贝尔驰宏矿业有限公司280万元；拨付内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司20万元。

（5）债务付息支出

地方政府一般债券付息支出2,762万元，地方政府一般债券发行费支出12万元。

3、基金支出

     城乡社区事务支出1,470万元，其中：城市公共设施支出935万元（其中：呼伦贝尔经济开发区热力有限公司付河南鑫政德园林建筑工程有限公司封闭储煤仓工程款521万元及灰库项目工程款118万元；呼伦贝尔经济开发区污水处理有限公司付智信安装有限公司大唐污水管网地下降水工程款36万元；呼伦贝尔经济技术开发区城市建设集团投资有限责任公司付明星电力设计院大数据产业园110KV工程接入系统及科研设计预付款20万元，清华大学环境学院开发区“产业生态化和生态产业化”规划费96万元，浩泽环保公司大唐污水管线工程5万元，开发区海东项目区电力维修0.5万元，开发区谢尔塔拉项目区电力维修3.5万元；呼伦贝尔园区污水处理有限公司付辽宁中鼎电力工程设计有限公司谢尔塔拉10kv项目工程款135万元）；城市环境卫生支出153万元（呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会付呼伦贝尔鑫海保洁绿化有限公司保洁费55万元；呼伦贝尔经济技术开发区绿化养护98万元）；污水处理设施建设和支出232万元（呼伦贝尔经济开发区污水处理有限公司污水处理费222万元；财政直接拨付中钢水务公司补贴10万元）；其他城市基础设施配套费安排的支出150万元（呼伦贝尔经济技术开发区城市建设投资集团有限责任公司大数据产业园35kv供电工程款150万元）。

三、影响财政收入的增减因素

1、增值税入库395万元，较上年同期486万元减少91万元，降幅18.72%。

减收主要原因：中国有色金属工业第十四冶金建设公司上年有120万元的一次性税源。

2、个人所得税入库76万元，比去年159万元，减少83万元，下降52.20%。下降原因：工资薪金起征点上调及附加专项扣除等优惠政策。

3、印花税入库388万元，比去年同期402万元，减少14万元，下降3.48%。减少主要原因是呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2018年1月增资15亿，入库印花税75万元，购销合同印花税入库27万元。

4、城镇土地使用税入库744万元，比去年1270万元，减少526万元，减幅41.42%。下降的主要原因是：土地使用税年税额由5元减按4元征收，优惠政策原因。