呼伦贝尔市政务服务局2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市政务服务局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市政务服务局主要职责、工作职能

（一）呼伦贝尔市政务服务中心主要职责、工作职能

承担的主要任务是为企业和群众提供政务服务。具体如下：     

1、政务服务体系建设；

2、实体大厅管理；

3、投诉受理；

4、审批事项咨询与代办；

5、分中心业务指导与监管；

6、旗市区政务服务工作业务指导。

（二）呼伦贝尔市公共资源交易中心主要职责、工作职能：

负责贯彻执行公共资源交易相关法律、法规、规章、政策和制度、办法；做好市公共资源交易中心门户网站、综合专家库、交易主体库及信用信息库的技术支持和日常运行维护；为各类公共资源交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化服务；通过规范化和标准化工作流程，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证，为行政监督管理部门提供相应的监管服务。

（三）呼伦贝尔365体育投注采购中心主要职责、工作职能

负责贯彻执行政府采购相关法律、法规、规章和政策文件规定；依法接受采购人的委托，在受委托的权利和义务范围内，做好代理政府采购业务的有关服务工作；负责自身服务采购人过程中形成的档案资料的整理归档。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市政务服务局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔365体育投注采购中心，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位2家、公益一类事业单位3家。

人员基本情况：编制数61名，实有在职58人、离退休3人。

(注：由于2019年机构改革，呼伦贝尔市政务服务局于本年1月组建成立，所以此次预算公开不包括呼伦贝尔市政务服务局机关数据)

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市政务服务局部门预算收入为960.06万元，其中：公共财政拨款预算960.06万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市政务服务局部门年度预算支出960.06万元。其中：基本支出843.06万元，占比87.82%；项目支出117万元，占比12.19%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出960.06万元，比上年增加960.06万元，增长100%，主要原因是呼伦贝尔市政务服务局所属的三个事业单位：呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔365体育投注采购中心和呼伦贝尔市公共资源交易中心2018年均在呼伦贝尔365体育投注办公厅进行汇总并统一公开。2019年机构改革，我局于本年1月组建成立，所属三个事业单位的2019年预算需在呼伦贝尔市政务服务局统一公开，因此本年预算数较上年为全额增长。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为960.06万元，包括一般公共预算财政拨款960.06万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加960.06万元，增长100%，主要原因是呼伦贝尔市政务服务局所属的三个事业单位：呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔365体育投注采购中心和呼伦贝尔市公共资源交易中心2018年均在呼伦贝尔365体育投注办公厅进行汇总并统一公开。2019年机构改革，我局于本年1月组建成立，所属三个事业单位的2019年预算需在呼伦贝尔市政务服务局统一公开，因此本年预算数较上年为全额增长。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出782.46万元，占比81.51%，较上年预算数增加782.46万元，主要用于保障机关及事业单位正常运转，支持我单位履行职能，保障一体化网上政务服务平台审计建设项目与电子政务外网线路租费项目支出需要。

   2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   7.社会保障和就业支出77.01万元，占比8.03%，较上年预算数增加77.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位离退休人员经费。

   1. 卫生健康支出48.58万元，占比5.06%，较上年预算数增加48.58万元，主要用于职工基本医疗保险、大病金与在职公务员医疗补助缴费。

   9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   17.住房保障支出52.01万元，占比5.42%，较上年预算数增加52.01万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

   18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

   （数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

   （三）机关运行经费安排情况说明：

   机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2019年，我局机关运行经费财政拨款预算37.76万元，比上年增加37.76万元，增长100%。主要原因是呼伦贝尔市政务服务局所属的三个事业单位：呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔365体育投注采购中心和呼伦贝尔市公共资源交易中心2018年均在呼伦贝尔365体育投注办公厅进行汇总并统一公开。2019年机构改革，我局于本年1月组建成立，所属三个事业单位的2019年预算需在呼伦贝尔市政务服务局统一公开，因此本年预算数较上年为全额增长。

   （此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

   五、“三公”经费预算情况

   2019年“三公”经费支出预算21万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;较上年无变化。

   本年预算比上年执行数增加10.6万元，增加101.92%，主要原因为预计2019年指导旗市区一体化网上政务服务平台建设工作次数增多与扶贫工作的深入开展。其中：

   （一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无因公出国（境）。

   本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

   （二）公务接待费1万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;较上年无变化。

   本年预算比上年执行数增加0.54万元，增长117.39%。主要原因为根据2019年工作计划与业务开展，预计本年公务接待费有所增加。

1. 公务用车购置及运行经费20万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；较上年无变化。

   本年预算比上年执行数增加10.6万元，增长101.21%，主要原因为预计2019年指导旗市区一体化网上政务服务平台建设工作次数增多与扶贫工作的深入开展。其中：

   ⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为2018年未制定公务用车购置计划。

   本年预算比上年执行数减少1.8万元，减少100%。主要原因为2017年购置的公务用车于2018年缴纳车辆购置税，2018年未制定公务用车购置计划。

   ⑵公务用车运行维护费20万元，较上年预算增加0万元，减少（或增长）0%；较上年无变化。

   本年预算比上年执行数增加11.86万元，增长145.7%，主要原因为预计2019年指导旗市区一体化网上政务服务平台建设工作次数增多与扶贫工作的深入开展。

   （数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

   六、政府采购预算情况

   2019年政府采购预算61.23万元，其中A货物类61.23万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

   （数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

   七、国有资产占有使用情况

   1.2019年公务用车情况：

   截至2018年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年无变化。

   单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （数值取自：预算公开表--基本信息表10）

   2.2019年房屋建筑物情况：

   房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年减少330.28平方米，减少原因：已将原建发大厦5楼无偿划拨给市机关事务管理局。

   （数值取自：预算公开表--基本信息表10）

   八、政府性基金预算财政拨款支出情况

   2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

   （数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

   九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

   2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算117万元，占全部项目支出预算的100%。

   十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   （十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王珍珍   联系电话：0470-8110277