内蒙古自治区呼伦贝尔市扶贫开发办公室

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于扶贫开发工作的法律法规及有关政策。开展有关扶贫开发政策研究，提出扶贫开发政策建议，拟订扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施。会同有关部门拟订行业扶贫开发政策并配合落实。指导旗市区开展有关工作。

(二)指导365体育投注扶贫开发工作。指导365体育投注产业扶贫工作，组织指导贫困村提升和项目库建设，组织指导扶贫培训和科技工作。参与拟定财政专项扶贫资金管理办法、发展资金分配方案。负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。组织推动金融扶贫工作。指导革命老区脱贫攻坚工作。

(三)负责扶贫信息化建设工作。指导开展扶贫对象动态调整、扶贫信息监测和精准扶贫大数据平台建设。负责扶 贫开发宣传、信息、舆情监控等工作。负责扶贫档案台账理工作。

(四)负责扶贫项目监督考核相关工作。配合做好自治区对市委、365体育投注扶贫开发成效考核工作。牵头组织旗市区扶贫开发成效考核工作。配合做好有关行业扶贫的考核工作。牵头开展365体育投注扶贫开发的督查检查及问题整改工作。组织开展贫困退出工作。

(五)负责扶贫合作、协作工作。负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织市直机关、企事业单位开展定点帮扶工作。

(六)完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

2020年编报决算单位2个：呼伦贝尔市扶贫开发办公室（本级）和呼伦贝尔市革命老区建设与扶贫项目管理站(扶贫信息管理中心、扶贫考核评估中心)。

呼伦贝尔市扶贫开发办公室内设内设综合科、规划统计科、开发指导科、考核监督科、京蒙扶贫协作科。部门共有行政编制人数13人，事业编制27名，退休人数5 人。  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

当年单位收入976.09万元、支出876.55万元；财政拨款收入975.84万元，财政拨款支出875.09 万元。年初预算数为492.85万元。增加原因：主要是市本财政安排的扶贫工作业务经费、京蒙协作工作经费和追加的去世人员丧葬费抚恤金职业年金人员经费等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,243.61万元，其中：本年收入合计976.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余267.52万元；支出总计1,243.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余367.06万元。与2019年度相比，收入总计减少2,916.55万元，下降70.10%；支出总计减少2,916.55万元，下降70.10%。主要原因：上年有国贫旗贫困人口金融扶贫风险担保金3000万元，今年没有此项经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计976.09万元，其中：财政拨款收入975.84万元，占100.00%；其他收入0.25万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计876.55万元，其中：基本支出631.21万元，占72.00%；项目支出245.34万元，占28.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,242.10万元，其中：年初结转和结余266.26万元；支出总计1,242.10万元，其中：年末结转和结余367.01万元。与2019年度相比，收入减少2,895.69万元，下降70.00%；支出减少2,895.69万元，下降70.00%。主要原因：上年有国贫旗贫困人口金融扶贫风险担保金3000万元，今年没有此项经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计875.09万元，其中：基本支出629.75万元，占72.00%；项目支出245.34万元，占28.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出629.74万元，其中：人员经费531.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加70.21万元，主要原因是：本年单位有2名在职人员意外去世而发放的丧葬费、抚恤金、职业年金、遗属补助等支出；公用经费98.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等，较上年增加28.32万元，主要原因是：主要原因是：对新迁办公地点的办公室进行改造维修及办公家具等配套支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为14.25万元，支出决算为1.71万元，完成预算的12.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的12.80%；公务接待费预算为2.75万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是呼伦贝尔市扶贫开发办公室没有配备公务用车，所以没有公务用车购置及公车运行维护费支出；二是市革命老区建设与扶贫项目管理站因疫情关系，公车辆用减少；三是因疫情关系公务接待减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.71万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占86.00%；公务接待费支出0.24万元，占14.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是当年没有因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是当年没有公车购置安排。公务用车运行维护费支出1.47万元，用于机要通信保障，车均运维费1.47万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.83万元，主要原因是市革命老区建设与扶贫项目管理站因疫情关系，公车使用减少。本部门财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待3批次，共接待14人次。主要用于上级扶贫工作调研等业务接待。较上年减少0.52万元，主要原因是因疫情关系公务接待减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目7个，共涉及资金245.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无其他资金项目支出。

组织对“消费扶贫北京推介会 ”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，达到了预定绩效目标，绩效评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“消费扶贫会展 ”等7个一般公共预算项目，无其他资金项目，共7个项目的绩效自评结果，本次选择5个自评结果公开 。

1.消费扶贫北京推介会项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，为自治区下达资金，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分利用首都大市场、大平台、大渠道，激励和扩大消费扶贫市场主体，拓宽和畅通内蒙古自治区扶贫认定产品在京销售渠道，呼伦贝尔市重点推介以风干牛肉、草原羊肉、蓝莓、木耳、民族传统奶食品等为代表的地域优势品牌，推动贫困地区优质优价农畜产品进京销售，推动贫困群众稳定增收，巩固脱贫成果。展会通过网络直播、专场推介等方式，展示展销优质特色扶贫产品。通过线上宣传、线下发布、宣展、体验、认购，结合线上媒体平台+特色农副产品直播+现场集采、订购的方式，拓展区外市场，不断提升呼伦贝尔市产品的认知度和品牌影响力。展会上，365体育投注共有21家企业、农特产品80余种参展，集采签约金额达2800万元。

2、 业务培训项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为100万元，执行数为3.36万元，完成预算的3.36%，因新冠疫情训减少。项目绩效目标完成情况：开展了扶贫档案管理培训1天32人和脱贫成效考核业务培训3天60人，培训参与度100%，培训覆盖率100%、培训计划按期完成率100%，受训学员满意度100%。

3、扶贫工作全面摸底排查项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为15万元，为自治区下达资金，执行数为10.14万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：对全未脱贫户、脱贫享受政策户和监测户共29341户75555人进行了摸底排查，到户率100%、准确率100%，及时预警，防止返贫致贫，建档立卡贫困人口满意度90%以上。

4、作息化建设维护项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为15.85万元，完成预算的79.25%。项目绩效目标完成情况：保障了单位视频会议系统、门户网站、扶贫数据平台、政务OA系统等设备正常运转，安全运转率100%，设备完好率100%，检查合格率100%，使用人员满意度100%，达到了预期目标。

5、贫困人口建档立卡项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，为自治区下达资金，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贫困人口建档立卡率100%、扶贫开发信息系统登记人数120590人、系统运转正常 ，贫困人口动态调整及时、预警数据监测及时，建档立卡业务培训覆盖率100%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		作息化建设维护			项目负责人及电话	戈永清 8105154
主管部门		呼伦贝尔市扶贫开发办公室			实施单位	呼伦贝尔市扶贫开发办公室
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	15.85	10	79.25	8
		其中：财政拨款		20	15.85	-	79.25	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率，更好地满足业务发展需求，加强扶贫等相关政策信息的宣传。				完成互联网、电子政务OA网、视频会议、扶贫数据平台等线路的租用，网站和相关服务器软件硬件安全运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高脱贫攻坚工作社会影响力、认知度。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	维护数量	5	7台/条	7台/条	5
			设备完好率	5	≥95%	100%	5
		质量指标	正常运行率	10	≥90%	100%	10
			检查合格率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	5	及时	及时	5
			系统运行维护响应时间	5	及时	及时	5
		成本指标	线路租用和安全维护成本	10	20万元	15.85	10
	(30分)  效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会影响力	15	有所提升	有所提升	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	系统正常使用年限	15	长期	长期	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	≥95%	100%	10
总分				100			98

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		贫困人口建档立卡			项目负责人及电话	苏丽娜 8105170
主管部门		呼伦贝尔市扶贫开发办公室			实施单位	呼伦贝尔市扶贫开发办公室
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		15	15	10	100	10
		其中：财政拨款		15	15	-	100	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	对贫困人口数量、享受帮扶政策、家庭收入、收入来源等信息进行监测，并及时进行扶贫对象动态调整。扶贫开发信息系统正常运转，预警及时，为精准扶贫提供信息支持。进行建档立卡相关业务培训。				扶贫开发信息系统运转正常，对扶贫对象能及时进行动态调整，为建档立卡贫困人口精准施策提供信息支持，365体育投注建档立卡贫困人口在2020年底已全部稳定脱贫。通过培训提高建档立卡业务能力。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	业务培训人数	10	184	184	10
			系统登记人数	20	≤120590	120590	20
		质量指标	培训覆盖率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	动态调整系统维护响应时间	10	及时	及时	10
		成本指标
	(30分)  效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会影响力	30	有所提升	有所提升	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人和受训学员满意度	10	≥95%	100%	10
总分				100			100

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度消费扶贫北京推介会项目绩效评价报告》见“第9部分附件”。

“消费扶贫北京推介会”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出81.22万元，比2019年增加18.95万元，增长30.40%。主要原因是办公地点搬迁，对新迁办公室进行维修改造支出和会议室等办公家具配套采购。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计22.21万元，其中：政府采购货物支出22.21万元，比2019年增加16.25万元，增长272.50%，主要原因是：办公地点搬迁，通用设备和会议室等办公家具配套采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年无工程采购；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额22.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额22.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：市革命老区建设与扶贫项目管理站机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董卫    联系电话：0470-8105163