根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门主要工作职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策，研究拟订365体育投注扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划并组织实施。

（二）负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，开展有关扶贫方面的国内、国际交流与合作及横向经济协调；负责外资扶贫项目的引进、管理和监督检查工作。

（三）会同有关部门拟订、调整365体育投注农村牧区贫困人口标准；拟定、调整扶贫工作重点地区的数量、范围。

（四）承担组织、协调和指导365体育投注革命老区建设工作的职责，牵头组织申报、拟定、调整365体育投注革命老区旗（市、区）的数量、范围。

（五）会同有关部门组织开展365体育投注扶贫开发统计与监测工作。

（六）承担组织制定365体育投注扶贫资金项目年度计划的职责；参与制订并组织实施365体育投注扶贫开发资金项目管理的各项规章制度；会同有关部门负责365体育投注扶贫开发项目的管理工作。

（七）承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年市扶贫开发办公室部门预算编制单位2个，分别是呼伦贝尔市扶贫开发办公室、呼伦贝尔市革命老区建设和扶贫项目管理站，较上年无增减。

编制数32名，在职职工25人，其中行政12人、事业11人，行政工勤2人；离退休职工4人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门预算收入为389万元，其中：公共财政拨款预算389万元。

（二）2018年呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门年度预算支出389万元。其中：公共财政拨款预算支出389万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出389万元，其中人员支出279.17万元、基本公用支出28.13万元、对个人和家庭的补助支出34.2万元。

⑵项目支出47.5万元：其中专项资金47.5万元。

 

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

社会保障和就业支出34万元、医疗卫生和计划生育支出22.83万元、农林水支出308.29万元、住房保障支出23.88万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出279.17万元、商品和服务支出75.63万元、对个人和家庭的补助34.2万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出152.91万元、机关商品和服务支出36.34万元、对事业单位经常性补助165.55万元、对个人和家庭的补助34.2万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算389万元，其中公共财政拨款（补助）389万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出279.17万元、商品和服务支出75.63万元、对个人和家庭的补助34.2万元。

（四）2018年部门预算收入、支出389元，比上年减少235.52万元，减少37.71%，主要原因：2017年的预算中上年财政结转在预算批复中按照收入计算，2018年的上年财政结转没有计入收入。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算41.99万元，较上年增加25万元，增长147.15%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费3.29万元，较上年减少0万元。

（三）公务用车购置及运行经费38.7万元，较上年增加25万元，增长182.48%。其中：

⑴公务用车购置经费25万元，较上年增加25万元，主要原因是单位车改后保留的公务用车为2005年进行的机动车登记，到目前行驶里程近50万公里，到达更新要求，且车况不佳，经常出故障，已不能满足当前脱贫攻坚任务需要，为此我办经研究将在2018年进行车辆更新，准备购买价格不超过25万元的车辆。

⑵公务用车运行维护费13.7万元，较上年减少（或增加）0万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

2018年资产情况：

一般公务用车2辆（其中机要通信应急用车2辆），较上年变化增加（或减少） 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市扶贫开发办公室

2018年1月29日