一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市扶贫开发办公室

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策，研究拟订365体育投注扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划并组织实施。

（二）负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，开展有关扶贫方面的国内、国际交流与合作及横向经济协调；负责外资扶贫项目的引进、管理和监督检查工作。

（三）会同有关部门拟订、调整365体育投注农村牧区贫困人口标准；拟定、调整扶贫工作重点地区的数量、范围。

（四）承担组织、协调和指导365体育投注革命老区建设工作的职责，牵头组织申报、拟定、调整365体育投注革命老区旗（市、区）的数量、范围。

（五）会同有关部门组织开展365体育投注扶贫开发统计与监测工作。

（六）承担组织制定365体育投注扶贫资金项目年度计划的职责；参与制订并组织实施365体育投注扶贫开发资金项目管理的各项规章制度；会同有关部门负责365体育投注扶贫开发项目的管理工作。

（七）承办365体育投注交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：市扶贫开发办公室、市革命老区建设与扶贫项目管理站（信息中心、考评中心），其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。

人员基本情况：编制数32名，实有在职26人、退休4人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门预算收入为374.89万元，其中：公共财政拨款预算374.89万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门年度预算支出374.89万元。其中：基本支出374.89万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出374.89万元，比上年减少14.11万元，减少3.6%，减少原因：

1. 按照相关要求，对一般性支出按2018年预算分不同比例幅度的压减。

2.专项性公用支出比上年预算减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为374.89万元，包括一般公共预算财政拨款374.89万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少14.11万元，减少3.6%，减少原因：

1.  按照相关要求，对一般性支出按2018年预算分不同比例幅度的压减。

2.专项性公用支出比上年预算减少。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出40.92万元，占比10.92%，较上年预算数增加6.92万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费和退休人员退休费财政负担部分。

2.卫生健康支出24.08万元，占比6.42%，较上年预算数增加1.25万元，主要用于缴纳在职和退休人员的医疗保险和医疗补助。

3.农林水支出284.65万元，占比75.93%，较上年预算数减少23.64万元，主要用于在职人员工资和办公经费。

4.住房保障支出25.24万元，占比6.73%，较上年预算数增加1.36万元，主要用于缴纳在职人员的公积金。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我办机关运行经费财政拨款预算63.16万元，比上年减少12.47万元，下降16.49 %。主要原因是按照相关要求，对一般性支出按2018年预算分不同比例幅度的压减；专项性公用支出比上年预算减少。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算16.99万元，较上年预算减少25万元，减少59.54%;本年预算比上年执行数增加4.54万元，增长36.47%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费3.29万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加2.87万元，增长683%。

（三）公务用车购置及运行经费13.7万元，较上年预算减少25万元，减少64.6%；本年预算比上年执行数增加1.67万元，增长13.88%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少25万元，减少100%；减少主要原因：编制预算时单位车辆偿未处置，没有空余车辆编制。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费13.7万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加1.67万元，增长13.88%。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董卫   联系电话：0470-8105163

十二、附件

2019年度部门预算公开表。

 

 

 

 

呼伦贝尔市扶贫开发办公室

2019年3月25日