呼伦贝尔市扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月26日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市扶贫开发办公室

2020年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于扶贫开发工作的法律法规及有关政策。开展有关扶贫开发政策研究，提出扶贫开发政策建议，拟订扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施。会同有关部门拟订行业扶贫开发政策并配合落实。指导旗市区开展有关工作。

(二)指导365体育投注扶贫开发工作。指导365体育投注产业扶贫工作，组织指导贫困村提升和项目库建设，组织指导扶贫培训和科技工作。参与拟定财政专项扶贫资金管理办法、发展资金分配方案。负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。组织推动金融扶贫工作。指导革命老区脱贫攻坚工作。

(三)负责扶贫信息化建设工作。指导开展扶贫对象动态调整、扶贫信息监测和精准扶贫大数据平台建设。负责扶 贫开发宣传、信息、舆情监控等工作。负责扶贫档案台账理工作。

(四)负责扶贫项目监督考核相关工作。配合做好自治区对市委、365体育投注扶贫开发成效考核工作。牵头组织旗市区扶贫开发成效考核工作。配合做好有关行业扶贫的考核工作。牵头开展365体育投注扶贫开发的督查检查及问题整改工作。组织开展贫困退出工作。

(五)负责扶贫合作、协作工作。负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织市直机关、企事业单位开展定点帮扶工作。

(六)完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市扶贫开发办公室部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。

 

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼伦贝尔市扶贫开发办公室

行政机关

2

呼伦贝尔市革命老区建设与扶贫项目管理站

事业单位

3

 

 

4

 

 

2.人员基本情况：编制数39名，其中行政编制12名、参公编制0名、事业编制27名。实有在职37人、离休0人、退休4人、遗属0人。

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算492.85万元，比2019年预算增加117.96万元，增长31.47%，增加主要是由于人员增加所致的工资福利支出和相应商品和服务支出增加。

支出预算492.85万元，比2019年预算增加117.96万元，增长31.47%，增加主要是由于人员增加所致的工资福利支出和相应商品和服务支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为492.85万元，其中：一般公共预算拨款收入492.85万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出492.85万元，其中：基本支出492.85万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出492.85万元，比上年增加117.96万元，增长31.47%，增加原因：人员增加所致的工资福利支出和相应商品和服务支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算492.85万元，包括一般公共预算财政拨款492.85万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年增加117.96万元，增长31.47%，增加原因：人员增加所致的工资福利支出和相应商品和服务支出增加。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 201一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
2. 203国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
3. 204公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
4. 205教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
5. 206科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
6. 207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
7. 208社会保障和就业支出45.71万元，占比9.27%，主要用于缴纳单位人员养老保险和职业年金及退休人员统筹项目外的地方津补贴。较上年预算数增加4.79万元， 增加原因：人员增加致其支出增加。
8. 210卫生健康支出34.99万元，占比7.10%，主要用于缴纳单位人员医疗保险和医疗补助。较上年预算数增加10.91万元， 增加原因：人员增加致其支出增加。
9. 211节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
10. 212城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
11. 213农林水支出376.47万元，占比76.39%，主要用于人员的工资福利支出和机构运行。较上年预算数增加91.82万元， 增加原因：人员增加所致的工资福利支出和相应商品和服务支出增加。
12. 214交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
13. 215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
14. 216商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
15. 217金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
16. 220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。
17. 221住房保障支出35.68万元，占比7.24%，主要用于缴纳单位人员住房公积金。较上年预算数增加10.44万元， 增加原因：人员增加致其支出增加
18. 222粮油物资储备支出0万元，占比0%，。较上年预算数增加（或减少0万元。
19. 224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少0万元。
20. 229其他支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少0万元。
21. 231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少0万元。
22. 232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加（或减少0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算14.25万元，较上年预算减少2.74万元，减少16.13%;本年预算比上年执行数增加11.19万元，增长365.69%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增长）0万元，减少（或增长）0%。2020年无因公出国（境）预算。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，2020年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2.75万元，较上年预算减少0.54万元，减少16.41%;减少主要原因是按照财政部门要求进行压减。

本年预算比上年执行数增加1.99万元，增长261.84%，增长主要原因为是2020年脱贫攻坚任务完成，相应的上级检查、验收、普查、调研会增加，且十四冬在365体育投注召开，单位的相关接待会有所增加，从而使支出增加。

（三）公务用车购置及运行经费11.5万元，较上年预算减少2.2万元，减少16.06%；本年预算比上年执行数增加9.2万元，增长400%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，2020年无公车购置预算。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2.公务用车运行维护费11.5万元，较上年预算减少（或增加）2.2万元，减少（或增长）16.06%；减少主要原因是按照财政部门要求进行压减。

本年预算比上年执行数增加9.2万元，增长400%，增长主要原因是2020年脱贫攻坚任务完成，有关的检查、验收、普查、考评、宣传、数据信息核查等工作会相应增加导致支出增加。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算38.51万元，其中：302商品和服务支出类：办公费2.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.91万元、公务接待费3万元、专用材料费8万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用15.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.09万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年增加1.41万元，增长3.8 %，增长的原因是人员编制和在职人数增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算27.13万元，其中：302商品和服务支出类：办公费10.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.1万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费6.6万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费1.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年增加1.07万元，增长4.11 %，增长主要原因是人员编制和在职人数增加。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算10.67万元，其中A货物类10.67万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加10.67万元，增长100%，其中：

1.A货物类预算10.67万元，占比100%，较上年增加10.67万元，增加100%，增加原因是上年无政府采购预算。

2.B服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化减少1辆，减少原因：处置公务用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董 卫   联系电话：0470－8105163

 

第六部分   部门预算公开表

 

 

 

 

呼伦贝尔市扶贫开发办公室

2020年5月26日