目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

365体育投注金融工作办公室2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的365体育投注金融工作办公室2019年部门预算情况说明如下：

一、365体育投注金融工作办公室部门主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于金融工作的法律法规及有关政策。研究分析365体育投注金融形势和金融运行情况，拟订365体育投注金融业发展总体规划和政策措施并组织实施。指导旗（市、区）开展有关工作。

（二）统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务365体育投注金融业发展，推动地方金融业深化改革和创新发展，强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。

（三）推动365体育投注普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。

（四）推进多层次资本市场发展。指导365体育投注企业融资工作，协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。

（五）受委托对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司监督管理。

（六）受委托对权益类、合约类交易场所监督管理。受委托对网络借贷信息中介机构进行机构监管。受委托强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监管。

（七）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。统筹协调地方人民政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建设。

（八）健全完善地方金融风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责地方金融基础数据和信息系统建设和管理。

（九）负责协调中央驻市金融管理部门和市内金融机构。依法依规指导地方落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融自律组织规范发展。

（十）完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年365体育投注金融工作办公室部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：365体育投注金融工作办公室（本级）1个单位、呼伦贝尔市金融合作服务中心1个单位，其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。

人员基本情况：编制数25名，实有在职15人、离退休0人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市365体育投注金融工作办公室部门预算收入为210.08万元，其中：公共财政拨款预算210.08万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市365体育投注金融工作办公室部门年度预算支出210.08万元。其中：基本支出210.08万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出210.08万元，比上年增加210.08万元，增长100%，增减原因：

365体育投注金融工作办公室原属呼伦贝尔365体育投注办公室组成处室，无独立财务。2019年1月23日，经内蒙古自治区党委、政府《呼伦贝尔市机构改革方案》（厅发[2019]5号）批准成为365体育投注正处级工作部门，实行财务独立核算。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为210.08万元，包括一般公共预算财政拨款210.08万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加

210.08万元，增长100%，增减原因：

365体育投注金融工作办公室原属呼伦贝尔365体育投注办公室组成处室，无独立财务。2019年1月23日，经内蒙古自治区党委、政府《呼伦贝尔市机构改革方案》（厅发[2019]5号）批准成为365体育投注正处级工作部门，实行财务独立核算。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出18.13万元，占比8.63%，较上年预算数增加18.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出12.04万元，占比5.73%，较上年预算数增加12.04万元，主要用于在职职工医疗保险金、公务员医疗补助等社会保障缴费支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出166.88万元，占比79.44%，较上年预算数增加166.88万元。主要用于机关运行经费、人员支出等。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出13.03万元，占比6.2%，较上年预算数增加13.03万元，主要用于在职职工住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我办机关运行经费财政拨款预算210.08万元，比上年增加210.08万元，增长100%。增长原因为：我办机构改革成为政府工作部门，实行独立财务核算。

 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算8万元，较上年预算增加8万元，增长100%;本年预算比上年执行数减少9.72万元，减少54.86%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%.

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费3万元，较上年预算增加3万元，增长100%，增长主要原因为我办机构改革成为政府工作部门，实行独立财务核算。

本年预算比上年执行数减少14.72万元，减少83.07%。

（三）公务用车购置及运行经费5万元，较上年预算增加5万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加5万元，增长100%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为预算编制时我办没有购车计划；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费5万元，较上年预算增加5万元，增长100%；增加主要原因为我办机构改革成为政府工作部门，实行独立财务核算。

本年预算比上年执行数增加5万元，增长100%。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：近几年单位没有购置公务用车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算41万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛青原 联系电话：0470-8217287

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

365体育投注金融工作办公室