根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市外事办公室2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市外事办公室主要工作职能

（一） 贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律法规以及自治区党委、政府，呼伦贝尔市委、365体育投注关于外事工作的指示和决定：研究拟定呼伦贝尔市外事工作制度和工作规划；对365体育投注外事工作进行调查研究并提出改进建议。

（二） 监督检查365体育投注贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见；负责处理或协助处理365体育投注重大涉外事务。

（三） 办理各旗市区、各部门和单位报送市委、365体育投注的重要外事问题的请示、报告。

（四） 协调市重大外事工作和涉外活动；组织接待来365体育投注访问的重要外宾；指导365体育投注涉外礼宾工作。

（五） 按有关规定审核审批和上报365体育投注各旗市区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来365体育投注访问等有关事宜；颁发、管理因公护照。

（六） 会同有关部门管理365体育投注边界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（七） 指导365体育投注对外友好协会的工作；指导和管理365体育投注与国外缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作；指导365体育投注民间对外友好交往工作。

（八） 会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径；协同审核365体育投注重要涉外文稿，按照有关规定监督外国和港澳新闻机构及记者来365体育投注采访事宜。

（九） 贯彻落实国家、自治区及市委、365体育投注有关侨务工作的法律法规和方针政策；管理和统筹协调365体育投注侨务工作；负责侨务宣传，保护归侨、侨眷和华侨的合法权益。

（十） 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

（十一） 承办365体育投注和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市外事办公室预算编制单位1个，较上年无变化。

编制数37名，在职职工32人，其中行政14人、参公0人、事业14人、工勤4人；离退休职工21人，遗属0人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市外事办公室部门预算收入为663.16万元，其中：公共财政拨款预算663.16万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市外事办公室部门年度预算支出663.16万元。其中：公共财政拨款预算支出663.16万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出663.16万元，其中人员支出378.70万元、基本公用支出38.82万元、对个人和家庭的补助支出166.14万元、专项性公用支出79.50万元、专项业务费0万元。

⑵项目支出0万元：其中专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出431.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出165.94万元、医疗卫生和计划生育支出33.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出32.31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出378.70万元、商品和服务支出118.32万元、对个人和家庭的补助166.14万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出173.14万元、机关商品和服务支出110.21万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助213.67万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助166.14万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算663.16万元，其中公共财政拨款（补助）663.16万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出378.70万元、商品和服务支出118.32万元、对个人和家庭的补助166.14万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出663.16万元，比上年减少44.34万元，减少6.27%，主要原因：

1、我办2018年比2017年减少1人；

2、专项性公用支出有所减少。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算106万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，其中：

（一）因公出国（境）费94万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费2万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（三）公务用车购置及运行经费10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；

⑵公务用车运行维护费10万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算6.8万元，其中货物类6.8万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车1辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，较上年变化增加2辆，增加原因：根据中央车改办《关于保留陆地边界专项用车的通知》和外交部《关于印发<陆地边界专项用车管理办法>的通知》，核定呼伦贝尔市外事办公室边界管理专项用车编制3个，因此我办今年新增特种专业技术用车2辆，目前还有1辆未到位。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市外事办公室

2018年1月30日