365体育投注外事办公室2019年部门预算公开报告

 

      根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的365体育投注外事办公室2019年部门预算情况说明如下：

     一、365体育投注外事办公室部门主要职责、工作职能

     （一） 贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律法规以及自治区党委、政府，呼伦贝尔市委、365体育投注关于外事工作的指示和决定：研究拟定呼伦贝尔市外事工作制度和工作规划；对365体育投注外事工作进行调查研究并提出改进建议。

    （二） 监督检查365体育投注贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见；负责处理或协助处理365体育投注重大涉外事务。

    （三） 办理各旗市区、各部门和单位报送市委、365体育投注的重要外事问题的请示、报告。

    （四） 协调市重大外事工作和涉外活动；组织接待来365体育投注访问的重要外宾；指导365体育投注涉外礼宾工作。

    （五） 按有关规定审核审批和上报365体育投注各旗市区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来365体育投注访问等有关事宜；颁发、管理因公护照。

    （六） 会同有关部门管理365体育投注边界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

    （七） 指导365体育投注对外友好协会的工作；指导和管理365体育投注与国外缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作；指导365体育投注民间对外友好交往工作。

    （八） 会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径；协同审核365体育投注重要涉外文稿，按照有关规定监督外国和港澳新闻机构及记者来365体育投注采访事宜。

    （九） 贯彻落实国家、自治区及市委、365体育投注有关侨务工作的法律法规和方针政策；管理和统筹协调365体育投注侨务工作；负责侨务宣传，保护归侨、侨眷和华侨的合法权益。

    （十） 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

     （十一） 承办365体育投注和上级业务主管部门交办的其他事项。

     二、机构设置及预算单位构成情况

     从预算单位构成看，2019年365体育投注外事办公室部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市翻译信息中心、呼伦贝尔市因公电子护照制证中心、呼伦贝尔市界河维护服务中心，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。

     人员基本情况：编制数37名，实有在职32人、离退休23人。

     （数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

     三、2019年收入支出预算总体情况

     （一）2019年365体育投注外事办公室部门预算收入为581.31万元，其中：公共财政拨款预算581.31万元，占比100%；政府性基金预算0元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

     （数值取自：预算公开表--收支总表1）

     （二）2019年365体育投注外事办公室部门年度预算支出581.31万元。其中：基本支出581.31万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

     （数值取自：预算公开表--收支总表1）

     （三）2019年部门预算收入、支出581.31万元，比上年减少81.85万元，减少12.34%，增减原因：

     1、由于养老保险业务正式实施，退休人员大部分工资不再由财政承担；

     2、本年度较上年度压缩了公用经费，公用经费有所降低。

     （数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

     四、2019年财政拨款收支预算情况

     （一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为573.81万元，包括一般公共预算财政拨款573.81万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增减少89.35万元，减少13.47%，增减原因：

     1、由于养老保险业务正式实施，退休人员大部分工资不再由财政承担；

     2、本年度较上年度压缩了公用经费，公用经费有所降低。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

     1.一般公共服务支出430.38万元，占比75%，较上年预算数减少0.96万元，主要用于在职职工的工资及日常公用经费。

     2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     7.社会保障和就业支出75.22万元，占比13.11%，较上年预算数减少90.72万元，主要用于支付退休人员部分工资和机关事业单位基本养老保险费用。

     8.卫生健康支出35.20万元，占比6.14%，较上年预算数增加1.63元，主要用于职工的医疗保险和公务员医疗补助。

     9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     17.住房保障支出33.01万元，占比5.75%，较上年预算数增加0.7万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

     18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

1. 债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
2. 债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

     （数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

     （三）机关运行经费安排情况说明：

     机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2019年，我局机关运行经费财政拨款预算139.51万元，比上年增加21.19万元，增长15.19 %。主要原因是涉外培训费每年根据蒙古国在365体育投注留学生数量拨款，2019年实际在校生为30人，比2018年增加16人，因此涉外培训费增加了19.2万元；另外，公用取暖费价格上调，因此取暖费比上年增加了0.59万元。

     （此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

     五、“三公”经费预算情况

     2019年“三公”经费支出预算106万元，较上年预算减增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加53.14万元，增长100.53%，其中：

     （一）因公出国（境）费94万元，较上年预算增加0万元，增加0%。

本年预算比上年执行数增加53.14万元，增长130.05%。

（二）公务接待费2万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行经费10万元，较上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；

本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。

⑵公务用车运行维护费10万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆4辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3 辆、较上年变化增加 1 辆，增加原因：根据外交部文件要求，市车改办批复我办特种专业技术用车编制3个，当时只到位2辆，今年365体育投注从城投公司为我办划拨特种专业技术用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱鑫  联系电话：2899688

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.  项目预算绩效目标申报表

 

 

                                                                                                             365体育投注外事办公室

                                                                                                                            2019年3月26日