根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼财办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设、防沙治沙、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律、法规；研究制订365体育投注林业发展的政策、制度、措施、并监督实施。

2、负责制订365体育投注林业发展中长期规划、年度计划并组织实施；管理林业各类资金，并对其使用情况进行监督检查；编制部门预算并组织实施；按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批；监督管理林业国有资产。

3、组织开展植树造林和封山（沙）育林工作；开展以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导各类森林的培育、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理；负责林业重点建设项目的建设与管理；承担林业应对气候变化的相关工作；负责呼伦贝尔市绿化委员会及沙区综合治理办公室的日常工作。

4、组织、协调、指导和监督365体育投注湿地保护、荒漠化防治工作。

5、贯彻执行国家和自治区的森林草原防火方针政策，负责组织、宣传、指导、监督、协调365体育投注森林草原防火扑火工作；负责制定本市森林草原防火有关制度和防火扑火预案；负责组织森林草原火灾的预防和扑救工作，负责呼伦贝尔市森林草原防火指挥部的日常工作。

6、负责365体育投注森林公安工作，监督管理森林公安队伍；监督指导365体育投注涉林案件查处，并直接查处有重大影响的涉林案件。

7、负责365体育投注林业行政执法监督、行政诉讼和行政复议；负责365体育投注森林资源管理；对365体育投注林权、林地、木材采伐和运输、森林资源有偿使用等实施监督和管理。

8、负责365体育投注陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。组织开展365体育投注森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查评估和动态监测；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理365体育投注陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营利用；指导森林湿地和地方林业自然保护区的建设和管理工作；指导365体育投注林业有害生物防治、检疫工作。

9、承担推进365体育投注林业改革，维护林业合法权益的责任。组织指导集体和国有重大林业改革的实施；拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作。

10、制定林业资源优化配置政策；组织指导林产品质量监督；指导商品林发展和利用；指导山（沙）区综合开发；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责生物多样性保护的有关工作。

11、制定林业科技、教育、技术推广发展规划，组织林业科技攻关、成果鉴定、技术推广；指导林业职工培训、职业教育工作。

12、负责对市属六个林业局的管理。

13、承办365体育投注交办的其他事项。

（二）部门单位构成情况。

1、机构情况

呼伦贝尔市林业局部门预算编制单位23个，分别是呼伦贝尔市林业局、林业直属六局、林业直属七个森林公安局、市防火（林业）信息中心、海拉尔航空护林站、扎兰屯航空护林站、市林业科学研究所、市蚕业科学研究所、市林木种苗站、市林业工作站、市林木病虫害防治检疫站、乌奴耳林业技工学校。

2、人员编制情况

局机关及所属事业单位行政编制311人、在职291人，事业编制7886人、在职5468人。离退休人员4206人，其中离休36人，退休4170人。遗属人员52人。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计86,082.20万元，较上年增加16,676.77万元；本年支出合计90,594.15万元，较上年增加17,187.44万元。

本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入构成；本年支出主要由公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：无因公出国（境）费，公务用车购置费 21.89 万元，公务用车运行维护费 198.75 万元，公务接待费 25.07 万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 87 辆，本年公务用车运行维护费支出 198.75 万元，同比增加 10.86 万元，主要原因为主要原因为1、部分单位车辆运行多年，损耗严重，导致维修费增高；2、本年业务较上年有所增加，到各旗县检查验收项目完成情况次数增多。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 575 批次，累计共 3727 人次，共25.07 万元；无外事接待。同比减少0.98万元，主要原因为 严格按照相关要求执行公务接待 。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。出国经费同比增加0 万元，主要原因为 无支出  。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 407.19万元，同比减少 33.32 万元，主要原因为 节约运行支出 。

五、国有资产占有情况

2015年国有支出占有情况：一般公务用车 21 辆，一般执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 128 辆，其他用车 272 辆，单位价值200万元以上大型设备 1 台/套。

各项指标相比上年变化增减情况：

1、 车辆增加情况：市森林公安局由市林业局调入2台，海拉尔航空护林站购入1台，免渡河林业局因“十个全覆盖”需要购入4台清运垃圾用自卸低速汽车，柴河林业局购买2台长城多用途车小货车为林业宾馆运输货物；

2、 车辆减少情况：免渡河林业局出售1辆轿车，巴林林业局作为固定资产对外投资2台，红花尔基林业局报废1台，市林业局调拨给直属单位及旗县林业局12台，处置2台。

总计车辆较上年减少9台，金额减少299.77万元。

六、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

                  呼伦贝尔市林业局

                  2016年9月28 日