根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市林业局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市林业局主要工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设、防沙治沙、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律、法规；研究制订365体育投注林业发展的政策、制度、措施并监督实施。

（二）负责制订365体育投注林业发展中长期规划、年度计划并组织实施；管理林业各类资金，并对其使用情况进行监督检查；编制部门预算并组织实施；按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批；监督管理林业国有资产。

（三）组织开展植树造林和封山（沙）育林工作；开展以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导各类森林的培育、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理；负责林业重点建设项目的建设与管理；承担林业应对气候变化的相关工作；负责呼伦贝尔市绿化委员会及沙区综合治理办公室的日常工作。

（四）组织、协调、指导和监督365体育投注湿地保护、荒漠化防治工作。

（五）贯彻执行国家和自治区的森林草原防火方针政策，负责组织、宣传、指导、监督、协调365体育投注森林草原防火扑火工作；负责制定本市森林草原防火有关制度和防火扑火预案；负责组织森林草原火灾的预防和扑救工作，负责呼伦贝尔市森林草原防火指挥部的日常工作。

（六）负责365体育投注森林公安工作，监督管理森林公安队伍；监督指导365体育投注涉林案件查处，并直接查处有重大影响的涉林案件。

（七）负责365体育投注林业行政执法监督、行政诉讼和行政复议；负责365体育投注森林资源管理；对365体育投注林权、林地、木材采伐和运输、森林资源有偿使用等实施监督和管理。

（八）负责365体育投注陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。组织开展365体育投注森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查评估和动态监测；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理365体育投注陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营利用；指导森林湿地和地方林业自然保护区的建设和管理工作；指导365体育投注林业有害生物防治、检疫工作。

（九）承担推进365体育投注林业改革，维护林业合法权益的责任。组织指导集体和国有重大林业改革的实施；拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作。

（十）制定林业资源优化配置政策；组织指导林产品质量监督；指导商品林发展和利用；指导山（沙）区综合开发；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责生物多样性保护的有关工作。

（十一）制定林业科技、教育、技术推广发展规划，组织林业科技攻关、成果鉴定、技术推广；指导林业职工培训、职业教育工作。

（十二）承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市林业局预算编制单位27个, 分别是呼伦贝尔市林业局、地方林业六局、海拉尔航空护林站、扎兰屯航空护林站、市林木病虫害防治检疫站、市林业工作站、市林木种苗站、市林业科学研究所、市蚕业科学研究所、乌奴耳林业技工学校、呼伦贝尔市森林草原防火预警监测信息中心、市国有林场工作站、内蒙古红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局、市天然林资源保护工程管理中心、市野生动物森林植物资源保护站、呼伦贝尔市森林公安局机关、免渡河森林公安局、乌奴耳森林公安局、巴林森林公安局、南木森林公安局、柴河森林公安局、红花尔基森林公安局，较上年无增减。

编制数571名，在职职工501人，其中行政289人、参公30人、事业182人；离退休职工270人，遗属26人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市林业局部门预算收入为9,522.76万元，其中：公共财政拨款预算9,522.76万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市林业局部门年度预算支出9,522.76万元。其中：公共财政拨款预算支出9,522.76万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出9392.96万元，其中人员支出6,518.96万元、基本公用支出731.92万元、对个人和家庭的补助支出1982.43万元、专项性公用支出（业务费）159.65万元、专项业务费0万元。

⑵项目支出129.8万元：其中专项资金129.8万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出328.45万元、科学技术支出799.66万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,963.60万元、医疗卫生和计划生育支出525.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出5,379.11万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出526.27万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出6,489.48万元、商品和服务支出944.37万元、对个人和家庭的补助2,011.91万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助77.00万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出3,880.26万元、机关商品和服务支出664.60万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助2,888.99万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助77.00万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助2,011.91万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算9,392.96万元，其中公共财政拨款（补助）9,392.96万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出6,489.48万元、商品和服务支出814.57万元、对个人和家庭的补助2,011.91万元、资本性支出0万元、对企业补助77.00万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出9,522.76万元，比上年减少2，396.47万元，减少25.17%，主要原因：2017年预算收入、支出中含结转结余资金2,385.15万元，本年预算无结转结余资金。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算165.68万元，较上年减少76.27万元，减少31.52%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因为2017年、2018年均无因公出国费用。

（二）公务接待费24.44万元，较上年减少1.86万元，减少7.07%，主要原因为严格控制三公经费预算，减少相应支出。

（三）公务用车购置及运行经费141.24万元，较上年减少74.41万元，减少34.5%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少72.06万元，减少100%，主原因为上年因业务需要有公车购置经费预算72.06万元，本年无该笔预算；

⑵公务用车运行维护费141.24万元，较上年减少2.35万元，减少1.64%，主要原因为严格控制三公经费预算，减少相应支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算131.41万元，其中货物类131.41万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年增加8.39万元，增长6.38%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算5.4万元，较上年无增减。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车17辆（其中机要通信应急用车11辆、调研用车5辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车28辆，特种专业技术用车33 辆，较上年变化增加11辆，增加原因：市森林公安局、南木森林公安局、柴河森林公安局、扎兰屯航空护林站增加执法执勤用车；蚕研所新增科研业务用；海拉尔航空护林站增加红花尔基机场专用车辆。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积31,066.60平方米，其中办公用房23,000.30平方米、业务用房5,358.81平方米、其他用房2,707.49平方米，较上年减少65,521.43平方米，减少原因：种苗站变更办公地点，原房屋拍卖；扎兰屯航空护林站和蚕业科学研究所2017年预算上报面积为房屋和构筑物面积，2018年因固定资产管理系统调整，将上报面积变更为房屋面积，不再含有构筑物面积。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市林业局

2018年1月30日