呼伦贝尔市林业和草原局单位2019年部门预算公开报告

目  录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算收支表
8. 财政拨款“三公经费”预算表
9. 政府采购预算表
10. 部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市林业和草原局2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市林业和草原局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市林业和草原局主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设、防沙治沙、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律、法规；研究制订365体育投注林业发展的政策、制度、措施并监督实施。

（二）负责制订365体育投注林业发展中长期规划、年度计划并组织实施；管理林业各类资金，并对其使用情况进行监督检查；编制部门预算并组织实施；按规定权限负责林业重点基本建设和技改项目的立项审批；监督管理林业国有资产。

（三）组织开展植树造林和封山（沙）育林工作；开展以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导各类森林的培育、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设与管理；负责林业重点建设项目的建设与管理；承担林业应对气候变化的相关工作；负责呼伦贝尔市绿化委员会及沙区综合治理办公室的日常工作。

（四）组织、协调、指导和监督365体育投注湿地保护、荒漠化防治工作。

（五）贯彻执行国家和自治区的森林草原防火方针政策，负责组织、宣传、指导、监督、协调365体育投注森林草原防火扑火工作；负责制定本市森林草原防火有关制度和防火扑火预案；负责组织森林草原火灾的预防和扑救工作，负责呼伦贝尔市森林草原防火指挥部的日常工作。

（六）负责365体育投注森林公安工作，监督管理森林公安队伍；监督指导365体育投注涉林案件查处，并直接查处有重大影响的涉林案件。

（七）负责365体育投注林业行政执法监督、行政诉讼和行政复议；负责365体育投注森林资源管理；对365体育投注林权、林地、木材采伐和运输、森林资源有偿使用等实施监督和管理。

（八）负责365体育投注陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。组织开展365体育投注森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查评估和动态监测；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理365体育投注陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营利用；指导森林湿地和地方林业自然保护区的建设和管理工作；指导365体育投注林业有害生物防治、检疫工作。

（九）承担推进365体育投注林业改革，维护林业合法权益的责任。组织指导集体和国有重大林业改革的实施；拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作。

（十）制定林业资源优化配置政策；组织指导林产品质量监督；指导商品林发展和利用；指导山（沙）区综合开发；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责生物多样性保护的有关工作。

（十一）制定林业科技、教育、技术推广发展规划，组织林业科技攻关、成果鉴定、技术推广；指导林业职工培训、职业教育工作。

（十二）承办365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

2019年呼伦贝尔市林业局预算编制单位22个, 分别是呼伦贝尔市林业和草原局机关、地方林业六局、市林木病虫害防治检疫站、市林业工作站、市林木种苗站、市林业科学研究所、市蚕业科学研究所、乌奴耳林业技工学校、呼伦贝尔市森林草原防火预警监测信息中心、市国有林场工作站、内蒙古红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局、市天然林资源保护工程管理中心、市野生动物森林植物资源保护站、市草原工作站、市草原监督管理局、呼伦贝尔市森林公安局机关、免渡河森林公安局、乌奴耳森林公安局、巴林森林公安局、南木森林公安局、柴河森林公安局、红花尔基森林公安局，由于机构改革，较上年新增市草原工作站、市草原监督管理局，减少海拉尔航空护林站、扎兰屯航空护林站。

编制数569名，在职职工498人，离退休职工265人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市林业和草原局部门预算收入为8727.15万元，其中：公共财政拨款预算8693.15万元，占比99.61%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市林业和草原局部门年度预算支出8727.15万元。其中：基本支出8655.15万元，占比99.17%；项目支出182.68万元，占比2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出8727.15万元，比上年增加-795.61万元，减少8.35%，增减原因：

1、由于机构改革，呼伦贝尔市林业和草原局减少了海拉尔航空护林站、扎兰屯航空护林站，部门收入支出就相应下降。

2、由于退休人员养老金已完成清算，对个人和家庭的补贴相应减少了1604.76万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为8693.15万元，包括一般公共预算财政拨款8693.15万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少829.61万元，减少8.71%，增减原因：

1、由于机构改革，呼伦贝尔市林业和草原局减少了海拉尔航空护林站、扎兰屯航空护林站，部门收入支出就相应下降。

2、由于退休人员养老金已完成清算，对个人和家庭的补贴相应减少了1604.76万元。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
2. 国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
3. 公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
4. 教育支出332.14万元，占比3.82%，较上年预算数增加3.69万元，主要用于公共财政预算中教育经费支出。
5. 科学技术支出770.56万元，占比8.83%，较上年预算数增加-29.1万元，主要用于各项科学技术支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
7. 社会保障和就业支出1098.84万元，占比12.64%，较上年预算数增加-864.76万元，主要用于行政事业单位人员的社会保障缴费和就业服务支出。
8. 卫生健康支出551.6万元，占比6.32%，较上年预算数增加25.93万元，主要用于职工各项医疗卫生与计划生育支出。
9. 节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
10. 城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
11. 农林水支出5389.67万元，占比61.9%，较上年预算数增加10.56万元，主要用于各单位业务支出。
12. 交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
13. 资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
14. 商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
15. 金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
16. 自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
17. 住房保障支出550.34万元，占比6.31%，较上年预算数增加24.07万元，主要用于行政事业单位人员住房保障支出。
18. 粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
19. 灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
20. 其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
21. 债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
22. 债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算866.35万元，比上年增加91.02万元，增长11.74 %。主要原因机关公用经费增加。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算196.08万元，较上年预算减少1.18万元，减少0.6%;本年预算比上年执行数减少68.02万元，减少31.42%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元；减少主要原因为各单位严格控制三公经费预算。

本年预算比上年执行数减少2.1万元，减少主要原因为各单位严格控制三公经费预算。

（二）公务接待费26.01万元，较上年预算减少0.04万元，减少0.15%;主要原因是单位压缩三公经费。

本年预算比上年执行数增加1.22万元，增长5.78%。

（三）公务用车购置及运行经费170.07万元，较上年预算减少1.14万元，减少0.67%；本年预算比上年执行数减少52.64万元，减少27.24%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数减少48.44万元，减少的主要原因为各单位控制公车数量。

⑵公务用车运行维护费170.07万元，较上年预算减少1.14万元，减少0.67%，下降的主要原因是各单位在积极压缩三公经费；本年预算比上年执行数减少52.64万元，减少27.24%，下降的主要原因是各单位在积极压缩三公经费。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆71辆，其中机要通信应急用车11辆、调研用车5辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车28辆、较上年减少6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积30906.12平方米，其中办公用房19127.49平方米、业务用房5809.2平方米、其他用房5969.43平方米，较上年减少160.48平方米，减少原因：扎兰屯航空护林站和海拉尔航空护林站由于机构改革已不再林草局汇总，新增市草原工作站和市草原监督管理局，房屋合计数量减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算287.18万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲁婷婷   联系电话：8223518

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市林业和草原局

2019年3月25日