根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市统计局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市统计局部门主要工作职能

（一）贯彻国家、自治区统计工作方针、政策和法律、法规，拟订呼伦贝尔市统计改革、统计建设规划及统计调查计划；组织领导和监督检查各旗市区、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度和自治区相关统计制度，制订365体育投注统计制度；组织管理365体育投注统计调查项目，审批各旗市区、各部门的统计调查计划、统计标准、调查方案。

（三）按照国家普查方案，研究提出重大市情市力普查计划，经批准后组织实施；统一组织各旗市区、各部门的社会经济调查，汇总、整理365体育投注基本统计资料；国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、365体育投注及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一管理、公布365体育投注性的基本统计资料，定期向社会公众发布365体育投注国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）按规定管理旗市区人民政府统计部门的统计事业费；协助旗市区管理旗市区统计部门的主要领导干部。

（六）承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市统计局预算编制单位5个, 分别是呼伦贝尔市统计局局机关、普查中心、数据管理中心、统计调查中心、统计执法大队，较上年增加（或减少）0个。

编制数78名，在职职工62人，其中行政23人、参公18人、事业21人；离退休职工35人，遗属2人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市统计局单位部门预算收入为1297.83万元，其中：公共财政拨款预算1297.83万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二） 2018年呼伦贝尔市统计局单位部门年度预算支出1297.83万元。其中：公共财政拨款预算支出1297.83万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1054.33万元，其中人员支出674.89万元、基本公用支出70.11万元、对个人和家庭的补助支出270.85万元、专项性公用支出38.48万元。

⑵项目支出243.5万元：其中：专项资金243.5万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出915.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出266.19万元、医疗卫生和计划生育支出58.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出57.43万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出674.89万元、商品和服务支出352.09万元、对个人和家庭的补助270.85万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出463.01万元、机关商品和服务支出339.57万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助224.40万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助270.85万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算1054.33万元，其中公共财政拨款（补助）1054.33万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出674.89万元、商品和服务支出108.59万元、对个人和家庭的补助270.85万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出1297.83万元，比上年增加120.35万元，增长10.22%，主要原因：

1、增加经济普查调查任务

2、增加考入人员2人

3、5%业务费压减。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算25万元，较上年增加1.60万元，增加6.84%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年无增减。

（二）公务接待费5万元，较上年增加1.60万元，增加47.05%，主要原因为：国家统计局调整统计工作，将规模以下四项调查任务由调查队移交市统计局。本年又增加经济普查调查任务。

（三）公务用车购置及运行经费0万元，较上年无增减，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年无增减。

⑵公务用车运行维护费20万元，较上年无增减。

五、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

六、政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车2辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年减少 7 辆，减少原因：公车改革车辆处置减少。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积465.29平方米，其中办公用房465.29平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）**万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市统计局

2018年1月29日