根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下:

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

呼伦贝尔市体育局主要职责：

1.贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针、政策、法律、法规，研究制定呼伦贝尔市体育工作的有关规定、办法，并组织实施;

2.研究拟定365体育投注体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革;

3.统筹规划365体育投注群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理;

4.统筹规划365体育投注竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目的设置和布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作;

5.负责组织参加全国、全区重大比赛；主办365体育投注综合性体育比赛及各类单项比赛；归口管理365体育投注性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流;

6.统筹规划365体育投注青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作;

7.拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件、审批程序和办法；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责365体育投注体育彩票销售管理;

8.组织指导体育宣传教育、体育科研和365体育投注性体育社团的工作;

9.承办365体育投注交办的其他事项。

呼伦贝尔市体育运动学校主要工作职能：

1.承担面向义务教育阶段青少年，培养高水平竞技体育后备人才和中学体育专业人才，中小学体育师资和体育工作者的工作;

2.开展青少年专业体育训练工作，为自治区体育专业运动队输送体育后备人才;

3.受有关部门委托代表呼伦贝尔市组队参加各级各类体育专项竞技体育专项任务;

4.面向社会开展各类体育项目的培训和服务工作;

5.完成主管部门交办的其他工作。

呼伦贝尔市体育总会办公室主要工作职能:

1.落实贯彻全民健身计划纲要;

2.推动指导审批监督管理365体育投注全民健身各个协会各项事宜;

3.组织全民族体育协会各项活动;

4.推动全民健身促进社会化活动;

5.完成主管部门交办的其他工作。

（二）部门单位构成情况。

呼伦贝尔市体育局内设3个科室，分别是：办公室、竞赛训练科、群众体育科；部门公开直属事业单位3个，分别是呼伦贝尔市体育总会办公室、呼伦贝尔市体育运动学校、呼伦贝尔市体育彩票管理分中心。

人员编制情况：呼伦贝尔市体育局行政编制人数为10名、工勤2名，在职8人，退休12人；呼伦贝尔市体育运动学校编制人数为57人，在职45人，退休21人；呼伦贝尔市体育总会办公室编制人数为11人，在职10人，退休9人。

二、年度预算执行情况

2015年本部门收入合计4566.63万元，较上年减少885.17 万元，减少原因为财政拨款减少；本年支出合计4781.27万元，较上年增加1351.62万元，增加原因为多数上年结转资金用于政府采购项目在2015年形成支出（主要是体彩公益金资金）。

本年收入来源主要由财政拨款收入（含体彩公益金）事业收入和其他收入构成；本年支出主要由人员支出、日常公用支出等基本支出和项目支出构成。

三、“三公”经费财政拨款支出情况

2015年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：2015年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费共计37.35万元，比上年增加9.80万元。具体明细如下

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3 辆，本年公务用车运行维护费支出23.04万元，同比减少2.91万元，减少主要原因为节约开支，压缩三公经费支出。

（二）公务接待情况。本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次，累计共150人次；外事接待0批次，累计共0人次，共0万元。公务接待费共1.27万元，同比增加0.17万元，主要原因2015年本部门承办了2015年内蒙古自治区“一带一路”国际青少年足球夏令营活动和中俄蒙足球友谊赛等足球比赛赛事。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计5人次，出国经费13.04万元，同比增加12.54万元，主要原因为根据365体育投注足球事业发展规划，按照市委365体育投注安排，我们赴俄罗斯和蒙古国地进行了足球交流活动。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2.73万元，同比减少24.04万元，减少主要原因为各单位节约日常开支，降低机关运行成本。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台/套，各项指标相比上年变化增减情况没有变化。

六、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款支出决算表

 8.部门决算相关信息统计表

 呼伦贝尔市体育局

2016年9月28日