按照《呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知》（呼财预〔2016〕91号）文件要求，现将2016年度市体育部门预算公开如下：

 一、部门和单位构成

呼伦贝尔市体育局内设3个科室，分别是：办公室、竞赛训练科、群众体育科，直属事业单位5个，分别是呼伦贝尔市体育总会办公室、呼伦贝尔市体育运动学校，呼伦贝尔市老年体协办公室、呼伦贝尔市体育彩票管理分中心、呼伦贝尔市体育产业发展研究中心。

二、部门职责职能

（一）呼伦贝尔市体育局工作职能

1、贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针、政策、法律、法规，研究制定呼伦贝尔市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
    2、研究拟定365体育投注体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划365体育投注群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划365体育投注竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目的设置和布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。
    5、负责组织参加全国、全区重大比赛；主办365体育投注综合性体育比赛及各类单项比赛；归口管理365体育投注性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。

6、统筹规划365体育投注青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件、审批程序和办法；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责365体育投注体育彩票销售管理。

8、组织指导体育宣传教育、体育科研和365体育投注性体育社团的工作。

9、承办365体育投注交办的其他事项。

（二）呼伦贝尔市体育运动学校主要工作职能

1、承担面向义务教育阶段青少年，培养高水平竞技体育后备人才和中学体育专业人才，中小学体育师资和体育工作者的工作。

2、开展青少年专业体育训练工作，为自治区体育专业运动队输送体育后备人才。

3、受有关部门委托代表呼伦贝尔市组队参加各级各类体育专项竞技体育专项任务。

4、面向社会开展各类体育项目的培训和服务工作。

5、完成主管部门交办的其他工作。

（三）呼伦贝尔市体育总会办公室主要工作职能

1、落实贯彻全民健身计划纲要。

2、推动指导审批监督管理365体育投注全民健身各个协会各项事宜。

3、组织全民族体育协会各项活动

4、推动全民健身促进社会化活动。

5、完成主管部门交办的其他工作。

（四）呼伦贝尔市体育彩票管理分中心主要工作职能

承担365体育投注体育彩票发行和管理工作。

三、人员编制

呼伦贝尔市体育局编制人数为10名，在职8人，退休12人。

呼伦贝尔市体育运动学校编制人数为57人，在职43人，退休23人，遗属2人．

呼伦贝尔市体育总会办公室编制人数11为人，在职10人，退休9人，遗属1人。

呼伦贝尔市体育彩票管理分中心编制数为11人，在职10人。

四、2016收入支出预算安排情况

 2016年呼伦贝尔市体育部门安排预算4016.05万元，其中财政拨款收入为1710.64万元（其中公共财政拨款1217.71万元，政府性基金492.93万元），事业收入为10万元，上年结转资金2295.41万元。

2016年预算比2015年预算增加2863.38万元，增长248.41%，原因主要是2016年预算将上年结转结余资金也列入预算，另外，相比2015年，2016年预算人员工资及相关险费都是按照提标后安排的。

2016年呼伦贝尔市体育部门（含体育总会，体校、体彩中心）预算支出总额为4016.05万元，其中基本支出为1458.28万元，项目支出为2557.77万元。其中：

按照功能分类：

教育支出648.45，比上年增加67.52万元，

文化体育与传媒支出238.89万元，比上年增加17.62万元，   社会保障和就业支出274.7万元，比上年增加42.61万元，

医疗卫生和计划生育管理事务60.79万元，比上年增加5.78万元，

住房保障支出58.87万元，比上年增加5.5万元，同比上年新增加原因是2016年职工工资增加及比赛活动增多，其他支出2734.35万元（体彩中心），上年无其他收入，体彩今年新纳入预算。

按经济分类，工资福利支出855.2万元，商品和服务支出2710.65万元，对个人和家庭的补助450.2万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年市财政安排我部门（含体育总会、体校、体彩中心）“三公”经费共计为56.45万元，比上年增加19.14，增加51.3%。

1、因公出国（境）费10元，比上年减少3万元，减少23.08%。减少原因为出国活动减少。

2、公务用车运行及维护42.9万元，比上年增加19.86万元，增加86.2%，原因是体彩中心今年新纳入预算管理。

3、公务接待费3.55万元，比上年增加2.28万元，增加179.53%，原因是体彩中心今年新纳入预算管理。

说明：呼伦贝尔市老年体协办公室是独立报表，呼伦贝尔市体育产业发展研究中心无预算。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：2016年部门预算公开报表

呼伦贝尔市体育局

2016年3月30日