根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市体育局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市体育部门主要工作职能

（一）呼伦贝尔市体育局工作职能

1、贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针、政策、法律、法规，研究制定呼伦贝尔市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。  

  2、研究拟定365体育投注体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划365体育投注群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划365体育投注竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目的设置和布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。  

5、负责组织参加全国、全区重大比赛；主办365体育投注综合性体育比赛及各类单项比赛；归口管理365体育投注性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。

6、统筹规划365体育投注青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件、审批程序和办法；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责365体育投注体育彩票销售管理。

8、组织指导体育宣传教育、体育科研和365体育投注性体育社团的工作。

9、承办365体育投注交办的其他事项。

（二）呼伦贝尔市体育运动学校主要工作职能

1、承担面向义务教育阶段青少年，培养高水平竞技体育后备人才和中学体育专业人才，中小学体育师资和体育工作者的工作。

2、开展青少年专业体育训练工作，为自治区体育专业运动队输送体育后备人才。

3、受有关部门委托代表呼伦贝尔市组队参加各级各类体育专项竞技体育专项任务。

4、面向社会开展各类体育项目的培训和服务工作。

5、完成主管部门交办的其他工作。

（三）呼伦贝尔市体育总会办公室主要工作职能

1、落实贯彻全民健身计划纲要。

2、推动指导审批监督管理365体育投注全民健身各个协会各项事宜。

3、组织全民族体育协会各项活动

4、推动全民健身促进社会化活动。

5、完成主管部门交办的其他工作。

（四）呼伦贝尔市体育彩票管理分中心主要工作职能

承担365体育投注体育彩票发行和管理工作。

(五)呼伦贝尔市足球运动管理中心主要工作职能

1、宣传贯彻国家、自治区的体育方针政策，组织、指导365体育投注足球运动项目的发展，推动365体育投注足球运动项目的普及、提高。

2、负责365体育投注足球运动项目的业务管理工作，参与研究、制定和实施足球发展规划和政策措施。

3、负责足球运动队伍建设、后备人才培养等工作，负责组织及参与各类竞赛和技术交流活动。

4、在政策、法规允许的范围内开展与足球有关的市场服务活动。

5、承担365体育投注推进足球改革发展工作领导小组及365体育投注足球协会的日常工作，协调有关组织推动365体育投注足球事业发展。

6、完成主管部门交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市体育部门预算编制单位5个, 分别是呼伦贝尔市体育局、呼伦贝尔市体育运动学校、呼伦贝尔市体育总会办公室、呼伦贝尔市体育彩票管理分中心、呼伦贝尔市足球运动管理中心,较上年增加（或减少）0个。

编制数96名，在职职工77人，其中行政9人、事业68人；离退休职工41人，遗属3人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市体育部门预算收入为2398.69万元，其中：公共财政拨款预算1940.49万元、政府性基金预算453.2万元、事业收入5万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2018年呼伦贝尔市体育部门年度预算支出2398.69万元。其中：公共财政拨款预算支出1940.49万元、政府性基金预算支出453.2万元、事业收入预算支出5万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1698.69万元，其中人员支出962.58万元、基本公用支出170.39万元、对个人和家庭的补助支出313.27万元、专项性公用支出252.45万元。

⑵项目支出700万元：其中专项资金700万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出583.54万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出924.74万元、社会保障和就业支出307.21万元、医疗卫生和计划生育支出65.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出64.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出453.2万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出962.58万元、商品和服务支出1122.84万元、对个人和家庭的补助313.27万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出107.11万元、机关商品和服务支出727.09万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助1251.22万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助313.27万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算1693.69万元，其中公共财政拨款（补助）1240.49万元、政府性基金预算拨款453.2万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出962.58万元、商品和服务支出417.84万元、对个人和家庭的补助313.27万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--财政拨款基本支出预算表6）

（四）2018年部门预算收入、支出2398.69万元，比上年减少2192.44万元，减少47.75%，主要原因：2017年预算数里包括上年结转数，2018年预算数未包括上年结转数。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2017年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算45.19万元，较上年减少8万元，减少15%，其中：

（一）因公出国（境）费8元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费2.99万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（三）公务用车购置及运行经费34.2万元，较上年减少8万元，减少15%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）万元，减少（或增加）0%；

⑵公务用车运行维护费34.2万元，较上年减少8万元，减少15%，主要原因为按照公车改革办要求核减一辆公务用车。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

五、政府采购情况

2018年政府采购预算127.02万元，其中货物类127.02万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少0.82万元，减少0.64 %。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算5.4万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（数值取自：预算公开表--政府购买服务表10）

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车4辆（其中机要通信应急用车3辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年变化增加 3 辆，增加原因：2017年公务用车情况没包括未实行公务制度改革单位用车实有数。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积36974.52平方米，其中办公用房4879.35平方米、业务用房9315平方米、其他用房22780.17平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）0原因：与上年数据一致。

（数值取自：预算公开表--基本信息表11）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为453.2万元，其中基本支出453.2万元、项目支出0万元。较上年减少46.87万元。

（数值取自：预算公开表--基金预算表8）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市体育局

2018年1月30日