目  录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市体育部门

2019年部门预算公开报告

  根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市体育部门2019年部门预算情况说明如下：

  一、呼伦贝尔市体育部门主要职责、工作职能

  （一）呼伦贝尔市体育局工作职能

  1、贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针、政策、法律、法规，研究制定呼伦贝尔市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
  2、研究拟定365体育投注体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

  3、统筹规划365体育投注群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

  4、统筹规划365体育投注竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目的设置和布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。
  5、负责组织参加全国、全区重大比赛；主办365体育投注综合性体育比赛及各类单项比赛；归口管理365体育投注性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。

  6、统筹规划365体育投注青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

  7、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件、审批程序和办法；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责365体育投注体育彩票销售管理。

  8、组织指导体育宣传教育、体育科研和365体育投注性体育社团的工作。

  9、承办365体育投注交办的其他事项。

  （二）呼伦贝尔市体育运动学校主要工作职能

  1、承担面向义务教育阶段青少年，培养高水平竞技体育后备人才和中学体育专业人才，中小学体育师资和体育工作者的工作。

  2、开展青少年专业体育训练工作，为自治区体育专业运动队输送体育后备人才。

  3、受有关部门委托代表呼伦贝尔市组队参加各级各类体育专项竞技体育专项任务。

  4、面向社会开展各类体育项目的培训和服务工作。

  5、完成主管部门交办的其他工作。

  （三）呼伦贝尔市体育总会办公室主要工作职能

  1、落实贯彻全民健身计划纲要。

  2、推动指导审批监督管理365体育投注全民健身各个协会各项事宜。

  3、组织全民族体育协会各项活动

  4、推动全民健身促进社会化活动。

  5、完成主管部门交办的其他工作。

  （四）呼伦贝尔市体育彩票管理分中心主要工作职能

  承担365体育投注体育彩票发行和管理工作。

  (五)呼伦贝尔市足球运动管理中心主要工作职能

  1、宣传贯彻国家、自治区的体育方针政策，组织、指导365体育投注足球运动项目的发展，推动365体育投注足球运动项目的普及、提高。

  2、负责365体育投注足球运动项目的业务管理工作，参与研究、制定和实施足球发展规划和政策措施。

  3、负责足球运动队伍建设、后备人才培养等工作，负责组织及参与各类竞赛和技术交流活动。

  4、在政策、法规允许的范围内开展与足球有关的市场服务活动。

  5、承担365体育投注推进足球改革发展工作领导小组及365体育投注足球协会的日常工作，协调有关组织推动365体育投注足球事业发展。

  6、完成主管部门交办的其他工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市体育部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市体育局、呼伦贝尔市体育运动学校、呼伦贝尔市体育总会办公室、呼伦贝尔市体育彩票管理分中心、呼伦贝尔市足球运动管理中心。其中行政单位1家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位2家。

  人员基本情况：编制数104名，实有在职83人、离退休45人、遗属3人。

  （数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

  三、2019年收入支出预算总体情况

  （一）2019年呼伦贝尔市体育部门预算收入为1572.42万元，其中：公共财政拨款预算1095.25万元，占比69%；政府性基金预算477.17万元，占比31%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

  （数值取自：预算公开表--收支总表1）

  （二）2019年呼伦贝尔市体育部门年度预算支出1572.42万元。其中：基本支出1572.42万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，事业单位经营支出0万元，占比0%。

  （数值取自：预算公开表--收支总表1）

  （三）2019年部门预算收入、支出1572.42万元，比上年减少821.27万元，减少34%，增减原因：

  1、2018年有全区第十四届运动会和全国第十四届冬季运动会。

  2、退休人员部分工资归社保部门发放。

  （数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

  四、2019年财政拨款收支预算情况

  （一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

  2019年财政拨款收支预算为1572.42万元，包括一般公共预算财政拨款1095.25万元、占比69%；政府性基金预算477.17万元，占比31%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少821.27万元，减少34%，增减原因：

  1、2018年有全区第十四届运动会和全国第十四届冬季运动会。

  2、退休人员部分工资归社保部门发放。

  （数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

  （二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  4.教育支出567.05万元，占比36%，较上年预算数减少16.79万元，主要用于体校人员经费及日常公用经费。

  5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  6.文化旅游体育与传媒支出237.47万元，占比15%，较上年预算数增加30.78万元，主要用于体育局、体育总会、足球运动管理中心人员经费及日常公用经费。

  7.社会保障和就业支出186.45万元，占比12%，较上年预算数减少120.76万元，主要用于行政和事业退休人员工资支出。

  8.卫生健康支出88.65万元，占比6%，较上年预算数增加22.71万元，主要用于公务员医疗补助及事业单位医疗补助。

  9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  17.住房保障支出86.91万元，占比6%，较上年预算数增加22.85万元，主要用于住房公积金支出。

  18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  20.其他支出405.89万元，占比25%，较上年预算数减少47.31万元，主要用于体彩中心人员经费及公用经费。

1. 债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
2. 债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

  （数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

  （三）机关运行经费安排情况说明：

  机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年，我局机关运行经费财政拨款预算5.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

  （此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

  五、“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费支出预算45.19万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%.其中：

  （一）因公出国（境）费8万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。主要原因为……。

  本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

  （二）公务接待费2.99万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。主要原因为……。

  本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

  （三）公务用车购置及运行经费34.2万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；其中：本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，其中：

  ⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为……；

  本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

  ⑵公务用车运行维护费34.2万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

  本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%

  （数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

  六、政府采购预算情况

  2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

  （数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

  七、国有资产占有使用情况

  1、2019年公务用车情况：

  截至2018年末，共有车辆5辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车2辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加1辆，原因：因业务需要内蒙古自治区体彩中心调拨1辆本田车到呼伦贝尔市体彩管理中心。

  单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （数值取自：预算公开表--基本信息表10）

  2、2019年房屋建筑物情况：

  房屋建筑面积36974.52平方米，其中办公用房4879.35平方米、业务用房9315平方米、其他用房22780.17平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：******。

  （数值取自：预算公开表--基本信息表10）

  八、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2019年政府性基金预算财政拨款为477.17万元，较上年增加23.97万元，增加6%，主要用于人员工资、社会保险费及公用经费。

  （数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

  九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  2019年填报绩效目标的预算项目0个。

  （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

  十、名词解释

  （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

  （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

  （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

  （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

  （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

  （十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：刘进 联系电话：0470-8217995

  十二、附件

  1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市体育局

2019年3月22日