内蒙古自治区呼伦贝尔市市场监督
管理局2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1．主要职能。
（一）贯彻执行国家、自治区关于市场监督管理工作的法律法规及有关政策。拟订365体育投注市场监督管理有关政策、标准。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。指导旗（市、区）开展有关工作。
（二）负责市场主体统一登记注册。组织管理365体育投注各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位及个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导365体育投注市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，协调查处督办跨区域的违法案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）负责反不正当竞争执法工作。依据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争及价格垄断等反垄断执法工作。查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动。
（五）负责监督管理市场秩序。规范和维护市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导呼伦贝尔市消费者协会工作。
（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施，推进品牌发展战略。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作，统一编制并组织实施365体育投注产品质量监督抽查计划。负责组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理和纤维质量监督工作。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品生产经营者落实主体责任、健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食盐质量安全监管和特殊食品监管等工作。
（十一）负责制定药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理政策和标准。拟订监督管理政策规划，制定部门监管制度并监督实施。参与药品、医疗器械和化妆品标准管理。配合监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范及医疗器械使用质量管理办法。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。
（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织指导药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
（十三）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。
（十四）负责统一管理计量工作。落实国家计量制度，推行法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十五）负责统一管理和指导365体育投注标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、发布工作。组织开展国家标准、行业标准、地方标准的实施信息反馈和评估工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。
（十六）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（十七）负责统一管理、监督和综合协调365体育投注认证工作。查处认证的违法行为。依法对质量检验机构监督管理。
（十八）负责365体育投注知识产权工作。拟订和组织实施365体育投注知识产权战略、政策措施，推进知识产权强市建设。拟订知识产权保护体系建设方案并组织实施，促进知识产权运用，推进知识产权保护和信息公共服务体系建设。开展知识产权试点示范工作。管理365体育投注知识产权专项资金，组织实施重大知识产权转化项目，促进知识产权转移转化。指导商标专利执法、知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，依法查处知识产权违法行为。组织指导知识产权预警等工作。
（十九）指导各地市场监督管理部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。指导各地非公有制经济组织团建工作。
（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。
（二十一）完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。
（二十二）职能转变。
二、机构设置
按政府2019年的三定方案批复市场监督管理局下设34个内设机构，1个派出机构。设机关党组织、离退休人员管理科，3个独立核算事业单位。比2018年增加了10个内设机构，减少了2个派出机构。原因为2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计5042.31万元，较年初预算增加442.45万元，原因为追加自治区局拨入各项专项经费125.5万元、准备期养老金补差、年金做实和正常人员调资316.95万元。年初结转和结余1045.09万元。本年支出合计5340.64万元，较年初预算增加740.78万元，原因为自治区局拨入各项专项经费125.5万元、准备期养老金补差、年金做实和正常人员调资316.95万元。年末结转和结余746.75万元。本年收入来源主要由财政拨款收入5027.25万元、政府性基金预算财政拨款10万元、其他收入5.06万元构成；本年支出主要由一般公共服务支出4008.45万元、社会保障和就业支出752.31万元、医疗卫生与计划生育支出295.52万元、住房保障支出284.35万元构成。
财政拨款收入5027.25万元，较年初预算增加432.45。原因为追加自治区局拨入各项专项经费125.5万元、准备期养老金补差、年金做实和正常人员调资316.95万元。财政拨款支出5340.64万元，较年初预算增加740.78万元，原因为自治区局拨入各项专项经费125.5万元、准备期养老金补差、年金做实和正常人员调资316.95万元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计6,087.39万元，其中：本年收入合计5,042.31万元，年初结转和结余1,045.09万元；支出总计6,087.39万元，其中：年末结转和结余746.75万元。与2018年度相比，收入总计增加1,836.56万元，增长43.20%；支出总计增加1,836.56万元，增长43.20%。主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计5,042.31万元，其中：财政拨款收入5,037.25万元，占99.90%；其他收入5.06万元，占0.10%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计5,340.64万元，其中：基本支出4,631.77万元，占86.70%；项目支出708.87万元，占13.30%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计6,082.26万元，其中：年初结转和结余1,045.02万元；支出总计6,082.26万元，其中：年末结转和结余741.71万元。与2018年度相比，收入增加1,844.01万元，增长43.50%；支出增加1,844.01万元，增长43.50%。主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,340.56万元，其中：基本支出4,631.69万元，占86.70%；项目支出708.87万元，占13.30%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,631.69万元，其中：人员经费4,139.67万元，主要包括：基本工资1501.66万元、津贴补贴762.7万元、奖金39.29万元、基本养老保险费424.98万元、职业年金62.65万元、养老保险费213.85万元、公务员医疗保助费58.24万元、其他社会保障缴费128.68万元、住房公积金297.01万元、其他工资福利支出16.53万元、离休费22.06万元、退休费331.33万元、抚恤金51.20万元、生活补助5.41万元、医疗费5.57万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元，较上年增加1383.07万元，主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。公用经费492.02万元，主要包括：办公费39.74万元、印刷费8.60万元、手续费0.12万元、水费1.40万元、电费8万元、邮电费7.94万元、取暖费74.96万元、物业管理费13.38万元、差旅费74.74万元、维修费29.07万元、会议费0.3万元、培训费4.38万元、公务接待费6.9万元、专用材料费16.04万元、劳务费32.09万元、委托业务费16.08万元、工会经费11.26万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费28.09万元、其他交通费用115.17万元、税金及附加0.15万元、其他商品和服务支出2.8万元、办公设备购置0.79万元，较上年增加287.12万元，主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为330.60万元，支出决算为83.42万元，完成预算的25.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为181.50万元，支出决算为75.99万元，完成预算41.90%；公务接待费预算为149.10万元，支出决算为7.43万元，完成预算的5.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我局按照八项规定严格控制各项经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出83.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75.99万元，占91.10%；公务接待费支出7.43万元，占8.90%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位未发生此项业务。
公务用车购置及运行维护费支出75.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少48.55万元，主要原因是2019年我局没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出75.99万元，用于主要原因是我局不断加强对旗市区市场监督管理局的业务指导，加大监管执法力度，由于呼伦贝尔地域辽阔，交通不便，开展基层工作成本较高；人员车辆开支较大，以及质计所、食药所、食药执法队对365体育投注范围内的食品药品抽检、计量检定、质量检验专业技术用车的维护和修理，车均运维费1.77万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.34万元，主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。财政拨款开支的公务用车保有量为43辆。
公务接待费支出7.43万元。其中：国内公务接待费7.43万元，接待209批次，共接待722人次，较上年增加0.20万元，主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位未发生此项业务。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为切实做好食品安全抽检监测工作，加强食品安全监管，及时发现和处置食品安全问题，大力提升365体育投注在食品质量安全总体水平。根据《中华人民共和国食品安全法》和《内蒙古自治区市场监管局关于印发2019年食品安全监督抽检和风险监测计划的通知》（内市监食安字〔2019〕73号）等相关法律法规及文件要求。我局认真组织学习了相关法律法规及文件要求，积极组织开展食品安全抽检监测工作，制定并印发《呼伦贝尔市市场监督管理局关于做好2019年365体育投注食品安全抽检监测有关工作的通知》（呼市监办字〔2019〕24号）。通过招标选定三家检测公司为承检机构，圆满完成了食品安全抽检监测目标任务，为365体育投注食品安全监管提供了强有力的技术支持和保障。
1、按照自治区抽检工作会议精神，呼伦贝尔市市场监督管理局高度重视，食品药品抽检监测科协调相关科室研究部署抽检工作，制定并印发《呼伦贝尔市市场监督管理局关于做好2019年365体育投注食品安全抽检监测有关工作的通知》，及时组织各旗市区市场监督管理局开展食品抽检工作，要求各旗市区认真制定本级抽检计划和实施方案，完善工作机制，细化工作流程，明确岗位责任，狠抓任务落实，有力有序推进工作。365体育投注各级市场监督管理局坚持以问题为导向，各抽检环节严格按照《食品安全抽检抽样人员工作手册》的要求开展抽检工作。认真填写抽样文书，及时录入样品信息录入系统，认真做好抽检数据的整理、汇总、核对、上报等工作，通过抽检工作的规范性、严谨性保证检测结果的真实性、准确性，维护抽检工作的权威性。通过实施食品安全抽检监测计划并公开抽检信息、核查处置结果，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险，保障365体育投注食品安全，促进365体育投注食品产业健康有序规范发展。
2、按照自治区局工作部署和呼伦贝尔市抽检计划，严格遵循国抽、区抽、市本级和旗市区四级抽检分工原则，实现抽检覆盖辖区生产加工企业和重点食品种类，将抽检与日常监管紧密结合，重点关注高风险食品危害因素，避免重复抽检和重点不突出等问题，狠抓工作落实。为完成地区常住人口4批次/千人的抽检要求（呼伦贝尔市常住人口253万），365体育投注制定抽检计划10700批次。2019年365体育投注共完成食品抽检9569批次，未完成地区常住人口4批次/千人的抽检要求，（实际完成常住人口3.78批次/千人）检验合格9468批次，不合格101批次，抽检合格率为98.94%。365体育投注加强抽检结果信息公开，市本级食品抽检信息已在局门户网站公告7期，962批次。各旗市区局也在相应的网站公示了食品抽检信息。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、食品检测经费（局本级）
2019年度，呼伦贝尔市市场监督管理局共对29大类、962批次食品进行了抽检监测，完成检验962批次，抽检任务完成率100.21%（2019年度抽检计划960批次），检验合格951批次，抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14%。项目绩效完成全年目标。
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2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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编制单位：呼伦贝尔市市场监督管理局机关 |
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一、项目基本情况 |
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项目名称 |
食品检测经费 |
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项目负责人 |
郭春明 |
联系电话 |
8112328 |
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单位财务 |
李玉娥 |
财务联系电话 |
8112328 |
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项目类别 |
商品和服务支出 |
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项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
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项目依据 |
法律法规规定应安排的项目 |
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项目属性 |
专项资金 |
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项目计划实施时间 |
至 |
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项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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项目自评价时间 |
2020-03-18至 2020-03-25 |
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项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
《食品管理法》、《食品抽检计划》 |
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项目内容 |
食品安全监督抽验计划及抽检费用标准每年由自治区食品药品监督管理局通过年度抽检实施方案下达盟市，抽检经费由各盟市自筹。 |
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项目概况 |
食品安全监督抽验计划及抽检费用标准每年由自治区食品药品监督管理局通过年度抽检实施方案下达盟市，抽检经费由各盟市自筹。 |
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项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
2019年度，呼伦贝尔市市场监督管理局共对29大类、962批次食品进行了抽检监测，完成检验962批次，抽检任务完成率100.21%（2019年度抽检计划960批次），检验合格951批次，抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14%。 |
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阶段性目标完成情况 |
2019年度，呼伦贝尔市市场监督管理局共对29大类、962批次食品进行了抽检监测，完成检验962批次，抽检任务完成率100.21%（2019年度抽检计划960批次），检验合格951批次，抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14%。 |
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阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
根据《中华人民共和国食品安全法》和《内蒙古自治区市场监管局关于印发2019年食品安全监督抽检和风险监测计划的通知》（内市监食安字〔2019〕73号）等相关法律法规及文件要求。我局认真组织学习了相关法律法规及文件要求，积极组织开展食品安全抽检监测工作，制定并印发《呼伦贝尔市市场监督管理局关于做好2019年365体育投注食品安全抽检监测有关工作的通知》（呼市监办字〔2019〕24号）。通过招标选定三家检测公司为承检机构 |
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组织实施 |
制定并印发《呼伦贝尔市市场监督管理局关于做好2019年365体育投注食品安全抽检监测有关工作的通知》，及时组织各旗市区市场监督管理局开展食品抽检工作，要求各旗市区认真制定本级抽检计划和实施方案，完善工作机制，细化工作流程，明确岗位责任，狠抓任务落实，有力有序推进工作。365体育投注各级市场监督管理局坚持以问题为导向，各抽检环节严格按照《食品安全抽检抽样人员工作手册》的要求开展抽检工作。认真填写抽样文书，及时录入样品信息录入系统，认真做好抽检数据的整理、汇总、核对、上报等工作，通过抽检工作的规范性、严谨性保证检测结果的真实性、准确性，维护抽检工作的权威性。通过实施食品安全抽检监测计划并公开抽检信息、核查处置结果，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险，保障365体育投注食品安全，促进365体育投注食品产业健康有序规范发展。 |
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分析评价 |
2019年，在自治区局和市委365体育投注的坚强领导下，呼伦贝尔市市场局以党的十九大精神为指导，坚决贯彻365体育投注总书记“四个最严”要求，认真履行监管和抽检职责，坚持问题导向，专常结合，监检结合，加大抽检力度，及时发现和处置食品药品安全问题，圆满完成了全年抽检目标任务，为科学监管和执法稽查提供了强有力的技术支撑。 |
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二、项目资金情况 |
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申请资金(万元) |
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项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
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批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
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合计 |
105.79 |
105.79 |
181.00 |
181.00 |
286.79 |
100.00% |
172.60 |
60.18% |
114.19 |
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公共财政预算管理资金 |
105.79 |
105.79 |
181.00 |
181.00 |
286.79 |
100.00% |
172.60 |
60.18% |
1141900.00 |
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政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
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合计 |
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2.00 |
172.60 |
172.60 |
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专用材料费 |
食品抽检 |
1 |
1 |
139.47 |
139.47 |
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差旅费、交通费等 |
食品抽检 |
1 |
1 |
33.13 |
33.13 |
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资金管理情况分析 |
2019年食品抽检经费全部足额拨付到位，计划181万元，实际拨付181万元，上年结转105.79万元，实际支出172.6万元，资金使用率60.18%，资金使用合理规范。 |
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备注 |
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项目资金来源（全口径） |
合计 |
181 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
181.00 |
其他（非本级） |
0 |
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三、绩效目标情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
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产出指标 |
质量指标 |
13 |
13.00 |
对29大类、962批次食品进行了抽检监测，完成检验962批次，抽检任务完成率100.21%（2019年度抽检计划960批次） |
食品年抽样品数量不低于1000批次。 |
对29大类、962批次食品进行了抽检监测，完成检验962批次，抽检任务完成率100.21%（2019年度抽检计划960批次） |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
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数量指标 |
13 |
13.00 |
抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14%。 |
问题产品发现率≥3%，获证企业抽检覆盖率100%（停产除外）。 |
抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14%。 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
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|
时效指标 |
12 |
12.00 |
按时完成 |
完成及时率小于等于100% |
按时完成 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
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|
成本指标 |
12 |
10.00 |
2019年食品抽检经费全部足额拨付到位，计划181万元，实际拨付181万元，上年结转105.79万元，实际支出172.6万元，资金使用率60.18%，资金使用合理规范。 |
在100%完成了年度食品抽检计划任务的情况下，实际支出资金小于等于预算资金。 |
2019年食品抽检经费全部足额拨付到位，计划181万元，实际拨付181万元，上年结转105.79万元，实际支出172.6万元，资金使用率60.18%，资金使用合理规范。 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
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|
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|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10.00 |
及时向社会公示抽检结果信息，社会和群众满意度≥90% |
及时向社会公示抽检结果信息，社会和群众满意度≥70%。 |
及时向社会公示抽检结果信息，社会和群众满意度≥90% |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
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|
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|
效益指标 |
经济效益 |
10 |
10.00 |
全年未发生重大食品安全事故 |
重大食品事件发生率降低。 |
全年未发生重大食品安全事故 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
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||||||
|
社会效益 |
10 |
9.00 |
检验合格951批次，抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14% |
食品安全监管水平提高，合格品发现率不低于3%，结果公示率和不合格品的核查处置率为100%。 |
检验合格951批次，抽检合格率为98.86%，检出不合格及问题产品11批次，抽检不合格率为1.14% |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
10 |
9.00 |
检出1批次食品中农兽药残留超标问题，此类问题占不合格总批次数的9.09% |
打击农兽药残留超标、非法添加、使用非食用物质等因素污染食品安全的问题。 |
检出1批次食品中农兽药残留超标问题，此类问题占不合格总批次数的9.09% |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
10 |
9.00 |
我局将进一步加大抽检监测工作力度，继续坚持以问题为导向，确立重点行业、重点企业、重点食品种类，重点关注高风险、节令性及以往发现问题多的食品企业和产品种类，靶向性地开展食品抽检工作，及时发现和处置食品安全问题，及时发布监督抽检信息公告，为监督执法和日常监管提供技术支撑，有效履行食品安全抽检监测职责。 |
逐步加大抽检监测力度，打击食品安全违法犯罪，警示和震慑不法分子的嚣张气焰，提振消费信息，提升质量安全保障水平。 |
我局将进一步加大抽检监测工作力度，继续坚持以问题为导向，确立重点行业、重点企业、重点食品种类，重点关注高风险、节令性及以往发现问题多的食品企业和产品种类，靶向性地开展食品抽检工作，及时发现和处置食品安全问题，及时发布监督抽检信息公告，为监督执法和日常监管提供技术支撑，有效履行食品安全抽检监测职责。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
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四、项目绩效综合评价意见 |
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评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
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梁玉东 |
科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
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|
刘海鹏 |
副科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
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|
胜楠 |
科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
|
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|
徐云涛 |
副科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
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|
综合评价得分 |
95.00 |
|
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|
综合绩效等级 |
优 |
|
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|
综合评价意见 |
良好 |
|
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|
综合评价问题 |
我们的工作仍然存在许多不足，抽检的专业化、靶向性、时效性及覆盖率还跟不上监管需求的步伐，距上级要求和群众期盼还有很大的差距。 |
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|
审核意见 |
|
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|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
提交 |
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申报单位：呼伦贝尔市市场监督管理局机关 |
审核人：陈璐 |
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|
单位签章： 2020 年 3月 27日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|
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|
审核人： |
审核人：刘哲 |
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|
单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
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2、食品药品监管经费（局本级）
对14个旗市区药品、器械监管人员进行了培训，达到全覆盖。对重点食品生产企业起到监督作用，对旗市区局起到推动和指导作用，对食品安全起到把关作用。重点检查了疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、医用急救药品、抗菌药物、含特殊药品复方制剂、中药材、中药饮片等重点品种和购销渠道、储存环境、冷链管理等重点环节，有效防范了区域性和系统性药品质量安全风险的发生，取得了良好的社会反响。 项目绩效完成全年目标。
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2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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编制单位：呼伦贝尔市市场监督管理局机关 |
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一、项目基本情况 |
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项目名称 |
食品药品监管经费 |
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|
项目负责人 |
李天祝 |
联系电话 |
8112320 |
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|
单位财务 |
李玉娥 |
财务联系电话 |
8112320 |
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|
项目类别 |
商品和服务支出 |
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|
项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
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|
项目依据 |
法律法规规定应安排的项目 |
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|
项目属性 |
专项资金 |
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|
项目计划实施时间 |
至 |
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项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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|
项目自评价时间 |
2020-03-18至 2020-03-24 |
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|
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
《中华人民共和国药品管理法》、365体育投注《安全责任状》 |
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项目内容 |
食品药品监管经费（食品药品监督管理局50万元、药检所70万元） |
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|
项目概况 |
食品药品监管经费（食品药品监督管理局50万元、药检所70万元） |
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|
项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
全部按时限完成了药品、医疗器械现场核查工作；组织对365体育投注所有旗市区的药品、医疗器械监管人员进行了一次培训,对重点食品生产企业开展了全覆盖检查，按时完成了食品生产许可企业核查，确保了生产环节的食品安全。365体育投注药品流通环节经营和使用单位合法合规开展经营和使用活动，监管人员队伍和专家队伍专业知识得到提升，有效防控区域性系统性药品安全事故的发生，守住365体育投注人民用药安全有效的底线。 |
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|
阶段性目标完成情况 |
按照年度计划，每半年进行评价，及时完成了监督检查工作任务。 |
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|
阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
制定年度工作要点和计划，将乳制品、肉制品、酒类、饮料、食用植物油列为监管重点，实施全覆盖监督检查。下发了《关于做好药品经营企业换证、认证工作的通知》（呼食药监药化流通〔2019〕1号），明确了2019年认证换证工作的总体原则、时间节点、申报条件及工作要求在365体育投注范围内相继抽调GSP认证检查员48人次，先后组成16个工作组，分4批对40家药品零售企业完成GSP认证现场检查、对266家药品零售企业完成“两证”换发现场检查工作。同时对申请开办和变更的药品零售企业按照规定的程序和时限完成了29家新开办和12家变更《药品经营许可证》许可事项的现场核查工作。 |
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|
组织实施 |
对12个旗市区、46家重点食品生产企业开展了监督检查，下达责令整改通知书27份，提出整改意见149条，跟踪监督，推动整改，及时消除安全隐患。按照内蒙古自治区市场监督管理局、药品监督管理局《关于进一步加强全区零售药店监督管理工作的通知》（内市监办字〔2019〕279号）要求，我局积极组织开展对旗县零售药店和市辖区零售药店以及城乡结合部等重点区域零售药店的监督检查。检查中365体育投注各级市场监督管理部门共出动执法人员1589人次、执法车辆472台次，检查药品零售企业731家，检查中发现存在违法违规问题企业140家，责令整改120家，目前整改完成82家，给予行政处罚6家，共计罚款0.56万元。 |
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|
分析评价 |
对14个旗市区药品、器械监管人员进行了培训，达到全覆盖。对重点食品生产企业起到监督作用，对旗市区局起到推动和指导作用，对食品安全起到把关作用。重点检查了疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、医用急救药品、抗菌药物、含特殊药品复方制剂、中药材、中药饮片等重点品种和购销渠道、储存环境、冷链管理等重点环节，有效防范了区域性和系统性药品质量安全风险的发生，取得了良好的社会反响。 |
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|
二、项目资金情况 |
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|
申请资金(万元) |
|
|
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|
项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
|
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|
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
|
||||||||
|
合计 |
44.45 |
44.45 |
55.00 |
42.00 |
86.45 |
100.00% |
83.79 |
96.92% |
2.66 |
|
||||||
|
公共财政预算管理资金 |
44.45 |
44.45 |
55.00 |
42.00 |
86.45 |
100.00% |
83.79 |
96.92% |
26600.00 |
|
||||||
|
政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
|
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|
合计 |
|
|
3.00 |
83.79 |
83.79 |
|
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|
差旅费 |
食品药品检查 |
1 |
1 |
43.79 |
43.79 |
|
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|
办公费 |
食品药品检查 |
1 |
1 |
15.00 |
15.00 |
|
||||||||||
|
交通费等 |
食品药品检查 |
1 |
1 |
25.00 |
25.00 |
|
||||||||||
|
资金管理情况分析 |
2019年食品抽检经费全部足额拨付到位，计划42万元，实际拨付42万元，上年结转44.45万元,实际支出83.79万元，资金使用率96.92%，资金使用合理规范。 |
|
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|
备注 |
|
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|
项目资金来源（全口径） |
合计 |
55.5 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
55.50 |
其他（非本级） |
0 |
|
|||||
|
三、绩效目标情况 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
|
|
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
13 |
13.00 |
核查率100%。 |
核查率100%。 |
核查率100%。 |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
|
|
||||||
|
数量指标 |
13 |
13.00 |
重点企业常规检查率达到100% |
重点企业常规检查率达到100%。 |
重点企业常规检查率达到100% |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
12 |
12.00 |
完成及时率小于等于100%。 |
完成及时率小于等于100%。 |
完成及时率小于等于100%。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
12 |
11.00 |
2019年食品抽检经费全部足额拨付到位，计划42万元，实际拨付42万元，上年结转44.45万元,实际支出83.79万元，资金使用率96.92%，资金使用合理规范。 |
在完成监管工作任务的情况下，实际支出资金小于等于预算资金。 |
2019年食品抽检经费全部足额拨付到位，计划42万元，实际拨付42万元，上年结转44.45万元,实际支出83.79万元，资金使用率96.92%，资金使用合理规范。 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
9.00 |
社会和群众满意度≥70% |
社会和群众满意度≥70% |
社会和群众满意度≥90% |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
10 |
9.00 |
检查365体育投注各级市场监督管理部门共出动执法人员1314人次，执法车辆363台次，共检查单体药店394家，其中通过检查356家、限期整改38家，检查连锁门店218家，其中通过检查210家、限期整改8家。对上述46家未按《药品经营质量管理规范》经营的企业下达了责令改正通知书，目前企业已全部整改完毕，并提交了整改报告；其中存在违法行为，立案查处4起，并处罚款3.07万元。 |
案件发生率较上年降低。 |
检查365体育投注各级市场监督管理部门共出动执法人员1314人次，执法车辆363台次，共检查单体药店394家，其中通过检查356家、限期整改38家，检查连锁门店218家，其中通过检查210家、限期整改8家。对上述46家未按《药品经营质量管理规范》经营的企业下达了责令改正通知书，目前企业已全部整改完毕，并提交了整改报告；其中存在违法行为，立案查处4起，并处罚款3.07万元。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
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|
社会效益 |
10 |
9.00 |
监管能力逐步提高。 |
监管能力逐步提高。 |
监管能力逐步提高。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
10 |
9.00 |
重点检查了疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、医用急救药品、抗菌药物、含特殊药品复方制剂、中药材、中药饮片等重点品种和购销渠道、储存环境、冷链管理等重点环节，有效防范了区域性和系统性药品质量安全风险的发生，取得了良好的社会反响。 |
净化食品药品市场。 |
重点检查了疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、医用急救药品、抗菌药物、含特殊药品复方制剂、中药材、中药饮片等重点品种和购销渠道、储存环境、冷链管理等重点环节，有效防范了区域性和系统性药品质量安全风险的发生，取得了良好的社会反响。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
10 |
9.00 |
确保365体育投注人民饮食用药安全 |
确保365体育投注人民饮食用药安全。 |
确保365体育投注人民饮食用药安全 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|
|
|||||||
|
四、项目绩效综合评价意见 |
|
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|
评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
|
|||||||||||
|
云彦平 |
科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
|
||||||||||||
|
杨雪芬 |
科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
|
||||||||||||
|
梁存权 |
科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
|
||||||||||||
|
胜楠 |
科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
|
||||||||||||
|
徐云涛 |
副科长 |
呼伦贝尔市市场监督管理局 |
|
|
||||||||||||
|
综合评价得分 |
94.00 |
|
||||||||||||||
|
综合绩效等级 |
优 |
|
||||||||||||||
|
综合评价意见 |
良好 |
|
||||||||||||||
|
综合评价问题 |
我们的工作仍然存在许多不足，检查的专业化、靶向性、时效性及覆盖率还跟不上监管需求的步伐，距上级要求和群众期盼还有很大的差距。 |
|
||||||||||||||
|
审核意见 |
|
|||||||||||||||
|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
提交 |
|
||||||||||||
|
申报单位：呼伦贝尔市市场监督管理局机关 |
审核人：陈璐 |
|
||||||||||||||
|
单位签章： 2020 年 3月 26日 |
科室签章： 2020 年 3月 26日 |
|
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|
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审核人： |
审核人：刘哲 |
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单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 3月 26日 |
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3、食品安全检验楼建设经费（食品药品检测所）
项目2017年市本级新增债安排市食品安全检验楼建设经费547万元，按建设合同及支付进度已拨付447.6万元，安排99.4万元用于食品安全检测实验楼新增地下室建设经费。成本控制和成本节约方面没有超出预算。2019年底本单位已完成该项目预期目标，保障食品安全检（监）测实验室楼竣工。充分保障人民群众对安全健康食品的需求。
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2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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编制单位：呼伦贝尔市食品药品检验所 |
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一、项目基本情况 |
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项目名称 |
食品安全检验楼建设经费 |
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项目负责人 |
社保科 |
联系电话 |
8115569 |
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单位财务 |
任路颖 |
财务联系电话 |
8115569 |
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|
项目类别 |
债务利息及费用支出 |
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项目类型 |
新增项目 |
项目口径 |
一次性 |
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项目依据 |
部门提出的项目 |
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项目属性 |
专项资金 |
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项目计划实施时间 |
至 |
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项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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项目自评价时间 |
2020-03-19至 2020-03-20 |
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项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
项目2017年市本级新增债安排市食品安全检验楼建设经费547万元，按建设合同及支付进度已拨付447.6万元，安排99.4万元用于食品安全检测实验楼新增地下室建设经费。 |
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项目内容 |
项目2017年市本级新增债安排市食品安全检验楼建设经费547万元，按建设合同及支付进度已拨付447.6万元，安排99.4万元用于食品安全检测实验楼新增地下室建设经费。 |
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项目概况 |
项目2017年市本级新增债安排市食品安全检验楼建设经费547万元，按建设合同及支付进度已拨付447.6万元，安排99.4万元用于食品安全检测实验楼新增地下室建设经费。 |
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项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
项目的经济分析：项目2017年市本级新增债安排市食品安全检验楼建设经费547万元，按建设合同及支付进度已拨付447.6万元，安排99.4万元用于食品安全检测实验楼新增地下室建设 经费。成本控制和成本节约方面没有超出预算。 项目的效率性分析：对于该项目的完成情况来说，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。 项目的效益性分析：2019年底本单位已完成该项目预期目标，保障食品安全检（监）测实验室楼竣工。 项目的可持续性分析：充分保障人民群众对安全健康食品的需求。 |
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|
阶段性目标完成情况 |
2019-01-01 至 2019-03-31 食品安全检（监）测实验室楼的内部建设、配套设备的安装。 2019-04-01 至 2019-06-30 食品安全检（监）测实验室楼的内部建设、配套设备的安装。 2019-07-01 至 2019-09-30 食品安全检（监）测实验室楼的内部建设、配套设备的安装。 2019-10-01 至 2019-12-31 食品安全检（监）测实验室楼的内部建设、配套设备的安装。 |
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阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
制定实施方案：能够独立承担本市食品检验任务，应对突发食品安全情况，提高食品检验能力。 制定管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《招投标办法》 质量控制：建设工程质量管理条例》 |
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组织实施 |
质量指标：项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 数量指标：项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 时效指标：项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 成本指标：项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
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|
分析评价 |
经济效益：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 社会效益：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 生态效益：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 可持续影响：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
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二、项目资金情况 |
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|
申请资金(万元) |
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|
项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
|
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|
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
|
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
99.40 |
99.40 |
99.40 |
100.00% |
0.00 |
0.00% |
99.40 |
|
||||||
|
公共财政预算管理资金 |
0.00 |
0.00 |
99.40 |
99.40 |
99.40 |
100.00% |
0.00 |
0.00% |
994000.00 |
|
||||||
|
政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
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合计 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资金管理情况分析 |
项目预期目标已完成，本单位按着国家的相关规定严格控制资金的使用情况，次款项不存在超范围支出，转移资金，挤占挪用等违法行为。但现在此款99.4万元为食品安全检验楼的尾款因该项目存在其他因素尚未支付尾款。 |
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|
备注 |
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|
项目资金来源（全口径） |
合计 |
99.4 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
99.40 |
其他（非本级） |
0 |
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三、绩效目标情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
13 |
13.00 |
质量达到国家要求标准，验收合 |
质量达到国家要求标准，验收合格。 |
质量达到国家要求标准，验收合格。 |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
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|
数量指标 |
13 |
13.00 |
食品楼按预期时间完成投入使用 |
食品楼投入使用后完成检验任务。 |
食品楼投入使用后完成检验任务。 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
12 |
12.00 |
食品楼按预期时间完成投入使用 |
按时将食品楼验收、投入使用。 |
已完成 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
|
|
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|
成本指标 |
12 |
12.00 |
成本跟预算成本相符合没有超支现象 |
按照采购成本要求严格控制建设成本 |
没有超出预算成本 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
|
|
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|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10.00 |
采用走访调查的方式获取社会大众对该项目实施效果满意程度 |
公众满意度大于等于70% |
90% |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
10 |
10.00 |
食品楼投入使用后完成本年度检验任务 |
完成本年度检验任务要求 |
完成本年度检验任务要求 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
||||||
|
社会效益 |
10 |
10.00 |
为365体育投注的食品安全组成了第一道防线，让老百姓吃得放心 |
为365体育投注食品安全保驾护航 |
为365体育投注食品安全保驾护航 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
10 |
10.00 |
食品的安全才会让我们生活更美好 |
保护食品安全、生态安全。 |
保护食品安全、生态安全。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
10 |
10.00 |
我们会持续的为食品的安全做出长期的贡献 |
使食品安全成为常态。 |
使食品安全成为常态。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|
|
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|
四、项目绩效综合评价意见 |
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评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
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韩永 |
所长 |
呼伦贝尔市食品药品检验所 |
|
|
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|
邵永亮 |
副所长 |
呼伦贝尔市食品药品检验 |
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|
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|
白雅静 |
副所长 |
呼伦贝尔市食品药品检验 |
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|
综合评价得分 |
100.00 |
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|
综合绩效等级 |
优 |
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|
综合评价意见 |
关于该项目食品安全检验楼的建设经费的总体评价来说，完成的建设首先第一位工程的建设质量是重中之重。还有成本上的控制也完成和预期相一致。资金的控制也是按照相关制度文件的严格把控。在食品的投入使用之后也提升了本单位的业务能力和检验检测的完成速度。也能够提前完成上级下发的年度总任务。本单位在市局离得领导下也完成了相关食品安全的检测工作，为营造放心消费环境，保障群众饮食安全做出了积极努力的态度。在本单位的各部门的配合下认真履行自己的职责，圆满地完成各自的制表工作。 |
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|
综合评价问题 |
食品楼的改进过程中还有小得方面的还要继续改造完成。 |
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|
审核意见 |
|
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|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
提交 |
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|
申报单位：呼伦贝尔市食品药品检验所 |
审核人：陈璐 |
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|
单位签章： 2020 年 3月 27日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|
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|
审核人： |
审核人：刘哲 |
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单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
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4、食品药品监管经费（食品药品检测所）
（1）7月份通过了内蒙古自治区市场监督管理局对我所承担的全国十四届冬运会运动员食用的猪、牛、羊、鱼、鸡、蛋、奶中的克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、地塞米松5个检验参数和药品渗透压摩尔浓度检验检测能力认证工作。
（2）12月份通过了食品理化和微生物32个检验参数扩项工作。
（3）加强专业技术人员培训全面提升业务素质。年内共外派学习人员30余人次，参加了中国食品药品检定研究院举办的“2019中国药品质量安全年会暨药品质量技术培训”，参加了由国家药典委员会举办的“《中国药典》2020年版四部通则”宣贯培训班。参加了自治区食品检验中心学习“食品检验技术”，参加了中国食品药品检定研究院举办的“2019全国药品微生物检验控制技术精要”培训班。参加了由内蒙古自治区药品检验研究院举办的“《中国药典》2020年版四部通则”宣贯培训。参加了中国中药协会中药质量与安全专业委员会及中国食品药品检定研究院举办的“2019年全国中药质量与安全风险防控论坛”，参加了由内蒙古自治区质量技术监管局培训中心举办的“检验检测机构RB/T214-2017标准”宣贯培训。结合专业技术人员继续教育，所内部集中业务培训学习8期《检验数据分析方法》、《理化实验室常用玻璃仪器规范操作》、《药品不良反应监测知识》、《中成药非法添加化学成分的检测方法及进展》培训。
（4）体系建设：按照RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价+检验检测机构通用要求》对质量手册、程序文件进行了全面升级改版，使我所体系建设日趋完善，为科学、公正检验打下坚实基础。
（5）能力验证：参加了由中国食品药品检定研究院组织的药品、化妆品能力验证工作；共6个参数（药品：枸橼酸铋钾含量测定、相对密度测定；化妆品：二苯酮-3测定、耐热大肠菌群检验、菌落总数计数、霉菌酵母菌计数检验）均取得满意结果。
（6）仪器自校准工作：对现有351台仪器设备（其中药品242台，食品109台）和温湿度记录以及维护保养记录等进行了整理归档，并对109台仪器（其中药品73台，食品46台）进行了计量检定。确保了检验检测结果的准确性、可靠性和有效性，保证了食品药品检验质量。保障了仪器设备的正常运行，为食品药品监管提供更好的技术支撑和技术保障。
|
2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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|
|
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|
编制单位：呼伦贝尔市食品药品检验所 |
|
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|
一、项目基本情况 |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
食品药品监管经费 |
|
||||||||||||||
|
项目负责人 |
社保科 |
联系电话 |
8115569 |
|
||||||||||||
|
单位财务 |
任路颖 |
财务联系电话 |
8115569 |
|
||||||||||||
|
项目类别 |
商品和服务支出 |
|
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|
项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
|
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|
项目依据 |
部门提出的项目 |
|
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|
项目属性 |
专项资金 |
|
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|
项目计划实施时间 |
至 |
|
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|
项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
|
||||||||||||||
|
项目自评价时间 |
2020-03-19至 2020-03-20 |
|
||||||||||||||
|
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
食品药品监管经费（食品药品监督管理局50万元、药检所70万元） |
|
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|
项目内容 |
食品药品监管经费（食品药品监督管理局50万元、药检所70万元） |
|
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|
项目概况 |
食品药品监管经费（食品药品监督管理局50万元、药检所70万元） |
|
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|
项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
365体育投注12个旗市区共计报告1645例，达到365体育投注每百万人口平均病例报告数量为600例以上要求。新的不良反应报告308例，达到18.72%，严重的不良反应报告19例，占报告总数的1.15%，药品覆盖率达到100%；本辖区内医疗器械生产企业3家，均注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户，注册率达100%；医疗器械不良事件报告数645例，达到252份/百万人口，365体育投注共收到化妆品不良反应报告数157份，达到61份/百万人口，365体育投注共收到药物滥用监测报告115份，均达到了自治区的考核目标要求。 |
|
|||||||||||||
|
阶段性目标完成情况 |
本年度对辖区内11个旗市、区进行了抽样，抽检覆盖面79％。共69个被抽检单位，其中：批发企业6个；连锁药店11个；单体药店25个；医疗机构27个。共抽样品237批次，其中中蒙药材及饮片30批次；注射剂可见异物专项31批；跟踪抽验1批，眼用制剂渗透压摩尔浓度专项抽检30批次、十四届冬季运动会运动员常用治疗药物专项抽检13个品种140批次的抽样任务；监督抽验5批次。抽样完成率101.3％。 全年共完成各类检验507批次：其中区计划药品监督抽检264批（合格263批次，不合格1批次）；市本级药品监督抽检237批次（合格236批次，不合格1批次）。委托检验6批（贵重药材2批、纯化水4批，全部合格）。 |
|
||||||||||||||
|
阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
按是财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案。 |
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|
组织实施 |
采取听情况、问问题、看账目、对社会公众调查等形式开展考评。 |
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|
分析评价 |
根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最后形成综合性的书面报告。 |
|
||||||||||||||
|
二、项目资金情况 |
|
|||||||||||||||
|
申请资金(万元) |
|
|
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|
项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
|
|||||||||
|
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
|
||||||||
|
合计 |
101.98 |
101.98 |
47.50 |
61.00 |
162.98 |
100.00% |
51.57 |
31.64% |
111.41 |
|
||||||
|
公共财政预算管理资金 |
101.98 |
101.98 |
47.50 |
61.00 |
162.98 |
100.00% |
51.57 |
31.64% |
1114100.00 |
|
||||||
|
政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||
|
资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
|
|||||||||
|
合计 |
|
|
101.00 |
17.33 |
51.57 |
|
||||||||||
|
化学试剂助剂、水中钴、钒、陂、钼、铊、钙 |
50ML |
瓶 |
12 |
0.01 |
0.12 |
|
||||||||||
|
电费 |
度 |
度 |
1 |
0.54 |
0.54 |
|
||||||||||
|
MC5防风罩 |
69MC5003 |
个 |
1 |
1.50 |
1.50 |
|
||||||||||
|
化学试剂二本酮-3 |
250mg |
瓶 |
1 |
0.22 |
0.22 |
|
||||||||||
|
化学试剂乙醇中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁氨醇、地塞米松、硫酸盐 |
1.2ml、1ml 、1ml 100mg、100mg |
瓶 |
20 |
0.03 |
0.60 |
|
||||||||||
|
化学试剂 |
mg |
瓶 |
8 |
0.30 |
2.40 |
|
||||||||||
|
分析仪器 |
186003116 |
跟 |
1 |
0.80 |
0.80 |
|
||||||||||
|
分析仪器 |
186007771/186007949/186000253 |
包 |
3 |
0.32 |
0.96 |
|
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|
分析仪器 |
186000253 |
盒 |
7 |
0.35 |
2.45 |
|
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|
电费 |
度 |
度 |
1 |
0.62 |
0.62 |
|
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|
水费 |
屯 |
屯 |
1 |
0.78 |
0.78 |
|
||||||||||
|
化学试剂 |
mg |
瓶 |
1 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
生物化学制品 |
10ml |
个 |
4 |
0.24 |
0.96 |
|
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|
订购图书 |
本 |
本 |
15 |
0.05 |
0.75 |
|
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|
标准品 |
ml |
瓶 |
1 |
5.58 |
5.58 |
|
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|
设备维修费 |
服务 |
个 |
1 |
3.52 |
3.52 |
|
||||||||||
|
电费 |
度 |
度 |
1 |
0.67 |
0.67 |
|
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|
标准品 |
瓶 |
瓶 |
22 |
1.30 |
28.60 |
|
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|
资金管理情况分析 |
本单位烟盒加强经费的支付制度管理，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，同时注重提高资金项目的安全性，严格执行收支两条线的规定。防止截留、坐支、挪用和私设”小金库“防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。 |
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备注 |
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项目资金来源（全口径） |
合计 |
47.5 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
47.50 |
其他（非本级） |
0 |
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三、绩效目标情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
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产出指标 |
质量指标 |
13 |
10.00 |
本单位与实际食品抽样250批次实际完成264批次 |
药品：重点药品企业常规检查率达到100%。食品：食品年抽样品数量不低于700批次。 |
药品检查率100%食品抽样264批次 |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
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数量指标 |
13 |
13.00 |
完成当年的检测工作 |
药品：覆盖率达到100%。食品：问题产品发现率≥3%，获证企业抽检覆盖率100%（停产除外）。 |
药品：100％食品：100％ |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
|
|
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|
时效指标 |
12 |
12.00 |
在计划时间内完成 |
药品：完成及时率小于等于100%。食品：完成及时率小于等于100% |
药品：100%食品：100% |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
|
|
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|
成本指标 |
12 |
12.00 |
项目测算实际支出小于预算资金 |
药品：在完成抽检工作任务的情况下，实际支出资金小于等于预算资金。食品：在100%完成了年度食品抽检计划任务的情况下，实际支出资金小于等于预算资金。 |
食品药品检测的经费实际支出中包含了上年结转的经费前所以支出小于预算资金。 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
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|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10.00 |
采取听情况、问问题、看账目、对社会公众调查 |
社会和群众满意度≥70% |
85% |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
10 |
10.00 |
同年相比下降 |
案件发生率较上年降低。 |
下降 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
||||||
|
社会效益 |
10 |
10.00 |
为社会做出更好的贡献 |
抽检、检验能力逐步提高。 |
引进技术人才 检验能力整体提升 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
10 |
10.00 |
净化食品药品市场。 |
净化食品药品市场。 |
绿色食品药品市场 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
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|
可持续影响 |
10 |
10.00 |
确保365体育投注人民饮食用药安全 |
确保365体育投注人民饮食用药安全。 |
本单位科长期保障365体育投注人民饮食用药安全。 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
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四、项目绩效综合评价意见 |
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评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
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|
韩永 |
所长 |
呼伦贝尔市食品药品检验所 |
|
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|
邵永亮 |
副所长 |
呼伦贝尔市食品药品检验所 |
|
|
||||||||||||
|
白雅静 |
副所长 |
呼伦贝尔市食品药品检验所 |
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|
综合评价得分 |
97.00 |
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|
综合绩效等级 |
优 |
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|
综合评价意见 |
2019年本单位食品药品监管经费资金管理规范，项目管理到位，对365体育投注的餐饮食品行业、药品行业、医疗器械行业有效发展起到了促进作用，发挥财政资金的作用。 |
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|
综合评价问题 |
食品药品安全重于泰山，为保障食品药品安全检测的工作顺利开展，保障人民群众饮食用药的安全，申请对食品药品监管经费的自己支持力度，确保食品药品检测的各项工作顺利完成。 |
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|
审核意见 |
|
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|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
提交 |
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|
申报单位：呼伦贝尔市食品药品检验所 |
审核人：陈璐 |
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|
单位签章： 2020 年 3月 27日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
|
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|
||||||||||||
|
审核人： |
审核人：刘哲 |
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|
单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
|
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出255.44万元，比2018年增加90.49万元，增长54.90%。主要原因是：是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计544.89万元，其中：政府采购货物支出544.89万元,比2018年增加454.16万元，增长500.60%，主要原因是：我局市场综合保障中心购买“十四冬”快检设备；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少9.08万元，降低100.00%，主要原因是：2019年没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少87.15万元，降低100.00%，主要原因是：2019年没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额544.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额544.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车7辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆，;执法执勤用车15辆,主要用于：用于我局不断加强对旗市区市场监督管理局的业务指导，加大执法监管力度；特种专业技术用车12辆,主要用于：对365体育投注范围内的计量检定、质量检验专业技术用车；离退休干部用车1辆,主要用于：离退休干部用车；其他用车8辆，主要是已到报废年限，待处置。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是用于汽柴油检验、汽油辛烷值机、大质量比较仪、气相色谱质谱联用仪、试验箱及气候环境试验设备、原子吸收分光光度计等的检验，比2018年增加1.00台（套），主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是1.专用设备名称：荧光定量PCR仪，购入时间2018年9月28日，价格117.9万元。2.专用设备名称：静电场轨道阱超高分辨液质主要是检验检测设备，购入时间2018年1月8日，价格453.98万元。3专用设备名称：液质联用仪，购入时间2015年11月20日，价格134.98万元，比2018年增加3.00台（套），主要原因是2019年机构改革，原呼伦贝尔市食品药品监督管理局并入呼伦贝尔市市场监督管理局中，增加3.00台（套）专用设备为食品药品检测所的设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐云涛 联系电话：0470-8668048
主办：365体育投注办公室 承办：呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
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