目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼伦贝尔市国资委

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市单位2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市国资委部门主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于国有资产监督管理工作的法律法规及有关政策。拟订365体育投注国有资产管理有关制度，负责企业国有资产基础管理。指导旗（市、区）开展有关工作。

（二）负责市本级国有资产监督管理工作。根据365体育投注授权，履行出资人职责，监管市本级企业（不含金融类企业）的国有资产。

（三）监督所监管企业国有资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导推进国有企业改革和重组。负责孵化培育新能源新科技企业，实施发展具有国际国内竞争力的大公司大企业集团的政策和措施，推进中国特色现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动365体育投注国有经济布局和结构调整。

（五）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）组织所监管企业上交国有资本收益。参与拟订市本级国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）对所监管企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

（十）有关职责分工。

与市财政局有关职责分工。

1. 市国资委负责制定并组织落实企业国有资产监督管理、国有企业改革政策。负责组织出资企业上交国有资本收益，参与研究制定市本级国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责出资企业国有资本经营预算编报工作。

2. 市财政局负责行政事业单位国有资产监督管理制度的制定、国有企业改革政策中财政财务监管等相关工作。负责拟订市本级国有资本经营预算制度、组织指导365体育投注国有资本经营预算制度实施，负责组织实施市本级直属国有企业国有资本经营预算制度、编报国有资本经营预算草案、监缴国有资本收益。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市国资委部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：365体育投注国有资产监督管理委员会、呼伦贝尔市国有资产统计信息中心，其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。

人员基本情况：编制数14名，实有在职12人、离退休0人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年365体育投注国有资产监督管理委员会部门预算收入为168.96万元，其中：公共财政拨款预算168.96万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年365体育投注国有资产监督管理委员会部门年度预算支出168.96万元。其中：基本支出168.96万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出168.96万元，比上年增加168.96万元，增长0%，增减原因：

1、本部门为机构改革新组建部门，无上年数。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为168.96万元，包括一般公共预算财政拨款168.96万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加168.96万元，增长0%，增减原因：

本部门为机构改革新组建部门，无上年数。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出113.23万元，占比67.02%，较上年预算数增加113.23万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元0。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出16.48万元，占比9.75%，较上年预算数增加16.48万元。

8.卫生健康支出10.68万元，占比6.32%，较上年预算数增加10.68万元。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万，。

13.资源勘探信息等支出17万元，占比10.06%，较上年预算数增加17万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出11.57万元，占比6.85%，较上年预算数增加11.57万元。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算22.25万元，比上年增加22.25万元，增长0%。主要原因是机构改革为新组建部门，无上年数。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算5.20万元，较上年预算增加5.20万元，增长100%;本年预算比上年执行数增加5.20万元，增长100%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为机构改革为新组建部门，无上年数。

本年预算比上年执行数增加0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;减少（或增长）；减少（或增长）主要原因为机构改革为新组建部门，无上年数。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（三）公务用车购置及运行经费5.20万元，较上年预增加5.20万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加5.20万元，增长100%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）；减少（或增加）主原因为机构改革为新组建部门，无上年数；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费5.20万元，较上年预算增加5.20万元，增长100%；增加主要原因为机构改革为新组建部门，无上年数。

本年预算比上年执行数增加5.20万元，增长100%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘迪联系电话：8216743

十二、附件

2019年度部门预算公开表

 

 

呼伦贝尔市国有资产监督管理委员会