根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市审计局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市审计局主要工作职能

（一）主管365体育投注审计工作。负责对呼伦贝尔市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市审计法律法规和制度，研究制定呼伦贝尔市审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市人民政府提交年度呼伦贝尔市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向365体育投注报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向365体育投注有关部门和旗市区人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。

1、市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含事业单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

2、旗市区政府预算的执行情况和决算、其他财政收支，自治区、市财政转移支付资金。

3、使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。

4、365体育投注投资和以365体育投注投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业、365体育投注规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

6、365体育投注管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

9、法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

（五）按规定对市各部门、旗市区党政领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家和自治区、呼伦贝尔市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其它单位进行审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或365体育投注裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与旗市区人民政府共同领导旗市区审计机关；依法领导和监督旗市区审计机关的业务，组织旗市区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗市区审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限协管旗市区审计机关负责人。

（十）承办365体育投注交办的其他事项。

（十一）呼伦贝尔市审计局内设：办公室、法制科、审理室、财政审计科、行政事业审计科、农业审计科、固定资产投资审计科、金融外资审计科、经贸审计科、社会保障审计科、资源环境审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、党总支、退休人员管理科。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市审计局预算编制单位1个, 分别是呼伦贝尔市审计局，较上年增加0个。

编制数69名，在职职工63人，其中行政41人、参公0人、事业22人；离退休职工36人，遗属1人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市审计局部门预算收入为1294.69万元，其中：公共财政拨款预算1294.69万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市审计局部门年度预算支出1294.69万元。其中：公共财政拨款预算支出1294.69万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1294.69万元，其中人员支出711.82万元、基本公用支出134.61万元、对个人和家庭的补助支出267.96万元。专项性公用支出180.3万元、专项业务费0万元。

⑵专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出903.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出267.27万元、医疗卫生和计划生育支出62.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出61.27万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出711.82万元、商品和服务支出268.11万元、对个人和家庭的补助314.76万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出497.44万元、机关商品和服务支出258.77万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助223.72万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助314.76万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算1294.69万元，其中公共财政拨款（补助）1294.69万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出711.82万元、商品和服务支出268.11万元、对个人和家庭的补助314.76万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出1294.69万元，比上年减少754.88万元，减少36.83%，主要原因：

1、2016年度结转结余资金724.59万元，列入2017年部门预算收入，故2018部门预算收入较2017年部门预算收入有大幅度下降。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算20万元，较上年减少3万元，减少13.04%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年无增减。

（二）公务接待费4万元，较上年减少1万元，减少20%，主要原因为厉行节约原则，严格控制接待批次及标准。

（三）公务用车购置及运行经费16万元，较上年减少2万元，减少11.11%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年无增减。

⑵公务用车运行维护费16万元，较上年减少2万元，减少11.11%，主要原因为公务用车改革后，严格用车标准，控制用车次数。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算57.38万元，其中货物类57.38万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少8.74万元，减少13.22%。

六、政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车2辆（其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年无增减。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积13165.99平方米，其中办公用房13165.99平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年无政府性基金预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市审计局

2018年1月30日