根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市审计局单位2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市审计局部门主要职责、工作职能

（一）主管365体育投注审计工作。负责对呼伦贝尔市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市审计法律法规和制度，研究制定呼伦贝尔市审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市人民政府提交年度呼伦贝尔市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向365体育投注报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向365体育投注有关部门和旗市区人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。

1、市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含事业单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

2、旗市区政府预算的执行情况和决算、其他财政收支，自治区、市财政转移支付资金。

3、使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。

4、365体育投注投资和以365体育投注投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业、365体育投注规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

6、365体育投注管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

9、法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

（五）按规定对市各部门、旗市区党政领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家和自治区、呼伦贝尔市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其它单位进行审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或365体育投注裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与旗市区人民政府共同领导旗市区审计机关；依法领导和监督旗市区审计机关的业务，组织旗市区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗市区审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限协管旗市区审计机关负责人。

（十）承办365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市审计局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市审计局、呼伦贝尔市审计信息中心，其中行政单位1家、公益一类事业单位1家。

人员基本情况：编制数68名，实有在职63人、退休40人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市审计局部门预算收入为1287.53万元，其中：公共财政拨款预算1287.53万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市审计局部门年度预算支出1287.53万元。其中：基本支出1287.53万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出1287.53万元，比上年减少7.16万元，减少0.5%，增减原因：

1、在职人员退休.

2、退休转社保。

3、经费压减。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1287.53万元，包括一般公共预算财政拨款1287.53万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少7.16万元，减少0.5%，增减原因：

1、在职人员退休.

2、退休转社保。

3、经费压减。

 

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1028.67万元，占比79.89%，较上年预算数增加124.9万元，主要用于单位的基本支出和政府审计方面的支出。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

7.社会保障和就业支出131.86万元，占比10.24%，较上年预算数减少135.41万元，主要用于单位基本养老、退休方面的支出等。

8.卫生健康支出64.90万元，占比5.04%，较上年预算数增加2.52万元，主要用于单位基本医疗保险基金的补助支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

17.住房保障支出62.10万元，占比4.8%，较上年预算数增加0.83万元，主要用于单位住房公积金的支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

1. 债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
2. 债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算444.18万元，比上年增加176.07万元，上升65.68%。主要原因是单位审计业务加大，中介审计费用有所增加。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算20万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;本年预算比上年执行数增加12.37万元，增长162.12%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为……。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费4万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;减少（或增长）。

本年预算比上年执行数增加2.32万元，增长138.10%。

（三）公务用车购置及运行经费16万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数增加10.05万元，增长168.91%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为……；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费16万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；。减少（或增加）。

本年预算比上年执行数增加10.05万元，增长168.91%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加（或减少） 1 辆，增加原因：信息中心增加一台。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积2226.82平方米，其中办公用房2226.82平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，我单位无政府性基金财政拨款预算。）

 

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞  联系电话：8115019

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表