根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（内财库[2018]999号）文件要求,现将我局决算公开。

 

 

 

 

 

目录

 

 

 

第一部分部门基本情况

 

一、部门职能

 

二、机构设置及单位构成情况

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、关于2017年度预算执行情况分析

 

二、关于2017年度决算情况说明

 

（一）关于收支情况总体说明

 

（二）关于2017年度收入决算情况说明

 

（三）关于2017年度支出决算情况说明

 

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

三、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

（二）政府采购支出情况

 

（三）国有资产占用情况

 

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第三部分名词解释

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分部门决算公开表

 

   一、收入支出决算总表

 

    二、收入决算表

 

    三、支出决算表

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

 

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

  

 

第一部分部门基本情况

 

一、   部门职能

 

（一）安全生产监督管理局主要职能

 

1.拟定贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产方面的法律法规和措施办法，并组织实施；分析和预测365体育投注安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

 

2.承担365体育投注安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督、检查、指导协调市有关部门和旗市区人民政府的安全生产工作；制定和分解落实365体育投注安全生产控制考核目标，并监督执行。

 

3.负责发布安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；根据365体育投注授权。依法组织较大事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况，指导365体育投注安全生产应急救援工作；协调较大事故应急救援工作。

 

4.依法承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任；负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。

 

5.组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作（煤矿矿长安全资格除外）。

 

6.承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作。

 

7.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

 

8.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

 

9.承担煤矿安全监察工作，负责指导与监督365体育投注煤矿安全生产、执法检查和专项整治工作；负责365体育投注煤矿安全质量标准化达标考评及动态监管工作；负责煤矿重大危险源监控、瓦斯鉴定工作；参与协调事故应急救援、抢险救灾、调查处理和应急预案备案工作；负责煤炭行业培训监管工作。

 

10.组织拟订安全生产科技规划，组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

 

11.指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

 

12.承担市安全生产委员会办公室日常工作。

 

13.承办365体育投注交办的其他事项。

 

（二）安全生产监察支队职能

 

1.宣传贯彻执行国家安全生产方针政策、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

 

2.受市安监局委托，监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及技术标准等的情况，对安全隐患、违法违规行为做出现场处理或实施行政处罚。

 

3.参与权限内各类生产事故的调查处理、事故分析、资料归档等工作。

 

 4.监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。　　　

 

5.承担365体育投注安全生产技术性服务工作。

 

6.承担市安监局交办的其它工作。

 

（三）安全生产监督管理局开发区分局职能

 

1.贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产的法律法规和政策措施，并组织实施。

 

2.承担职责范围内企业安全生产准入管理及安全生产行政执法工作，监督、检查、指导、协调相关部门的安全生产工作。

 

3.受委托，组织较大事故的调查处理工作；监督职责范围内事故查出和责任追究的落实情况；指导、协调职责范围内安全生产事故应急救援工作。

 

4.组织、指导、监督职责范围内特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考试工作。

 

5.承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查、职业卫生安全许可证管理工作，依法查职业危害事故和违法违规行为。

 

6.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施同时设计、同时施工、同时投产工作情况；负责职责范围内重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

 

7.负责职责范围内安全生产信息、统计、宣传教育等工作。

 

8.呼伦贝尔市安全试生产监督管理局交办的其他工作。

 

二、机构设置及单位构成情况

 

呼伦贝尔市安监局是负责365体育投注安全生产监督管理和行政执法政府职能部门。于2004年组建成立，单位性质为行政单位。根据呼政办发〔2010〕78号文件、〔2010〕80号文件、〔2012〕57号文件、〔2017〕179号文件精神，对我局内设机构重新予以核定，主要职能有十二项。根据工作职能职责，设置7个内设机构，即办公室、职业安全健康监管与应急救援科、非煤矿山监察科、工商贸监察科、危险化学品科、行政审批科，煤矿安全监察科，编制15人，在职行政人员16人，工勤编制3名，在职3人，实有19人。

 

2005年，根据呼机编字〔2005〕11号文件、组建成立安全生产监察支队，呼机编[2009]80号文件单位性质为参公事业单位，主要承担职责为权限内的事故调查、监督检查、安全设施安装、技术服务性工作，编制34人，在职参公人员18人，工勤人员4人，实有22人。

 

2012年根据呼机编字（2012）93号文件，组建成立呼伦贝尔市安全生产监督管理局呼伦贝尔经济技术开发区分局，单位性质为呼伦贝尔市安全生产监督管理局正科级派出机构，职能有八项，主要负责呼伦贝尔市经济技术开发区的安全生产监督管理工作，其行政人员编制由市安监局内部调剂解决。

 

我局总计在职人数41人，退休7人，聘用人员2人，单位会计制度执行行政单位会计制度，统一核算。

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、   关于2017年度预算执行情况分析

 

2017年财政拨款为771.45万元，财政追加专项经费（收支两条线罚没收入）120万元，合计财政拨款891.45万元。2016年结转结余173.58万元，自治区安监局拨考务费7.89万元，收入合期计1072.92万元。从收入结构看，财政收入占部门收入99.26%，较上年同期增加241.33万元，增长37.12%.

 

2017年财政拨款支出829.84万元，较上年同期增长188.64万元，增长29.42%，其中：工资福利支出较上年同期减少7.75万元,下降1.89%，商品和服务支出较上年同期增加178.41万元，增长121.05%，对个人和家庭补助支出较上年增加7.38万元，较上年同期增长9.3%。

 

二、关于2017年度决算情况说明

 

（一）关于收支情况总体说明

 

本部门2017年度收入总计1,072.92万元，其中：本年收入合计899.34万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余173.58万元；支出总计1,072.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余243.08万元。与2016年度相比，收入总计增加258.14万元，增长31.70%；支出总计增加258.14万元，增长31.70%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加6.33万元；二是医疗卫生与计划生育支出增加2.54万元；三是资源勘探信息等支出增加177.26万元；四是住房保障支出增加2.51万元；五是结转结余比上年增加69.5万元。

 

（二）关于2017年度收入决算情况说明

 

本部门2017年度收入合计899.34万元，其中：财政拨款收入891.45万元，占99.10%；其他收入7.89万元，占0.90%。

 

（三）关于2017年度支出决算情况说明

 

本部门2017年度支出合计829.84万元，其中：基本支出585.91万元，占70.60%；项目支出243.92万元，占29.40%。

 

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

本部门2017年度财政拨款收入总计1,065.03万元，其中：年初结转和结余173.58万元；支出总计1,065.03万元，其中：年末结转和结余235.19万元。与2016年度相比，收入增加251.98万元，增长31.00%；支出增加251.98万元，增长31.00%。主要原因：一是收入中上年结余结转增加10.65万元、财政拨款增加241.33万元用于安全生产专家会诊、日常安全生产监察工作及应急救援演练；二是支出中社会保障和就业支出增加6.33万元、医疗卫生与计划生育支出增加2.54万元、资源勘探信息等支出增加178.99万元、住房保障支出增加2.51万元、结转结余比上年增加61.61万元。

 

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计829.84万元，其中：基本支出585.91万元，占70.60%，较上年增加8.38%；项目支出243.92万元，占29.40%，较上年增加243.92%。

 

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.92万元，其中：人员经费488.96万元，主要包括：工资福利支出402.24万元、对个人和家庭的补助86.72万元，较上年增加0.93万元，主要原因是：2017年考录两名参公人员；公用经费96.96万元，主要包括：办公费17.58万元、印刷费3.31万元、手续费0.09万元、邮电费2.48万元、培训费2.27万元、劳务费12.56万元、工会经费1.35万元、公务用车7.88万元、其他交通费33.09万元，其他商品服务支出0.54万元、办公设备购置15.8万元，较上年减少54.47万元，主要原因是：秉承勤俭节约办公原则，减少日常开支。

 

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为53.80万元，支出决算为53.81万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算的100.00%。。

 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出53.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.88万元，占89.00%；公务接待费支出5.94万元，占11.00%。具体情况如下：

 

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

公务用车购置及运行维护费支出47.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出47.88万元，用于安全生产日常专项检查工作，车均运维费8.00万元，较上年增加3.26万元，主要原因是执法力度加大、各专项检查多、物价因素油价上涨、公车整体状况下降、各车龄都在10年左右，维护保养等费用是增加主要因素。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

 

公务接待费支出5.94万元。其中：国内公务接待费5.94万元，接待76批次，共接待456人次。主要用于专项互检、上级及国家机关单位来本地检查视察工作。今年365体育投注安全生产形势严峻，自治区安监局、国家安监总局进行的专项检查次数多，执法力度不断加强。

 

三、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

本部门2017年度机关运行经费支出96.96万元，比2016年减少54.47万元，降低36.00%。主要原因是：节俭办公。

 

（二）政府采购支出情况

 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额16.52万元，其中：政府采购货物支出16.52万元，比2016年增加11.90万元，增长257.60%，主要原因是：一些办公设备老化到达报废年限，因此增加一些办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。

 

（三）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车0辆，比2016年增加0.00辆;一般执法执勤用车6辆，比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆;其他用车0辆，比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。

 

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

按照市财政局的工作安排，我局已开展此项活动，对本局专家会诊情况进行了绩效管理考核，并合格通过。

 

第三部分名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人：李彦茹      联系电话：0470-8217756