呼伦贝尔市安全生产监督管理局2016年度部门预算情况及“三公”经费公开报告

    根据《中华人民共和国预算法》及自治区要求关于深入推进地方预决算公开通知要求，进一步细化部门公开内容，加大“三公”经费预算公开力度，市本级各部门是部门预算公开主体，根据呼财预〔2016〕91号通知要求，现将呼伦贝尔市安全生产监督管理局2016年度预算情况公开如下：

    一、呼伦贝尔市安全生产监督管理局主要工作职能

    （一）安全生产监督管理局主要职能

1. 拟定贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产方面的法律法规和措施办法，并组织实施；分析和预测365体育投注安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。
2. 承担365体育投注安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督、检查、指导协调市有关部门和旗市区人民政府的安全生产工作；制定和分解落实365体育投注安全生产控制考核目标，并监督执行。
3. 负责发布安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；根据365体育投注授权。依法组织较大事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况，指导365体育投注安全生产应急救援工作；协调较大事故应急救援工作。
4. 依法承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任；负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。
5. 组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作（煤矿矿长安全资格除外）。
6. 承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作。
7. 依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。
8. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
9. 组织拟订安全生产科技规划，组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。
10. 指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。
11. 承担市安全生产委员会办公室日常工作。
12. 承办365体育投注交办的其他事项。

    （二）安全生产监察支队职能

1. 宣传贯彻执行国家安全生产方针政策、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。
2. 受市安监局委托，监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及技术标准等的情况，对安全隐患、违法违规行为做出现场处理或实施行政处罚。
3. 参与权限内各类生产事故的调查处理、事故分析、资料归档等工作。

  4.监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。   

5. 承担365体育投注安全生产技术性服务工作。
6. 承担市安监局交办的其它工作。

    （三）安全生产监督管理局开发区分局职能

1. 贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产的法律法规和政策措施，并组织实施。
2. 承担职责范围内企业安全生产准入管理及安全生产行政执法工作，监督、检查、指导、协调相关部门的安全生产工作。
3. 受委托，组织较大事故的调查处理工作；监督职责范围内事故查出和责任追究的落实情况；指导、协调职责范围内安全生产事故应急救援工作。
4. 组织、指导、监督职责范围内特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考试工作。
5. 承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查、职业卫生安全许可证管理工作，依法查职业危害事故和违法违规行为。
6. 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施同时设计、同时施工、同时投产工作情况；负责职责范围内重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。
7. 负责职责范围内安全生产信息、统计、宣传教育等工作。
8. 呼伦贝尔市安全试生产监督管理局交办的其他工作。

    二、部门和单位构成

    呼伦贝尔市安监局是负责365体育投注安全生产监督管理和行政执法政府职能部门。于2004年组建成立，单位性质为行政单位。根据呼政办发〔2010〕78号文件、〔2010〕80号文件、〔2012〕57号精神，对我局内设机构重新予以核定，主要职能有十二项。根据工作职能职责，设置6个内设机构，即办公室、煤矿监察科、职业安全健康监管与应急救援科、非煤矿山监察科、工商贸监察科、危险化学品科、行政审批科，编制16人，在职行政人员16人，机关工勤编制3名，在职3人，实有19人。

    2005年，根据呼机编字〔2005〕11号文件、组建成立安全生产监察支队，呼机编[2009]80号文件单位性质为参公事业单位，主要承担职责为权限内的事故调查、监督检查、安全设施安装、技术服务性工作，编制26人，在职参公人员20人，工勤人员4人，实有24人。

    2012年根据呼机编字（2012）93号文件，组建成立呼伦贝尔市安全生产监督管理局呼伦贝尔经济技术开发区分局，单位性质为呼伦贝尔市安全生产监督管理局正科级派出机构，职能有八项，主要负责呼伦贝尔市经济技术开发区的安全生产监督管理工作，其行政人员编制由市安监局内部调剂解决。

    我局总计在职人数43人，退休4人，聘用人员1人，单位会计制度执行行政单位会计制度，统一核算。

    三、2016年度预算收入支出预算安排情况

    2016年呼伦贝尔市安全生产监督管理局部门预算收入753.98万元，其中财政拨款收入753.98万元。较上年增加318.44万元，增长73.11%。增加原因为上年结转结余162.24万元列入预算。

    2016年呼伦贝尔市安全生产监督管理局部门预算支出753.98万元，增加318.44万元，增长73.11%。

    其中：社会和保障就业支出32.97万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出36.05万元，资源勘探信息等支出646.79万元，住房保障支出38.17万元。

    按功能类分类与2015年支出相比：

1. 社会和保障就业支出32.97万元,较上年增加19.96万元，增加原因为考录参公人员3人,调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费；
2. 医疗卫生和计划生育管理事务支出36.05万元，较上年增加7.73万元，增加原因为考录参公人员3人,调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费；
3. 资源勘探信息等支出646.79万元，较上年增加282.89万元，增加原因为考录参公人员3人,调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费；
4. 住房保障支出38.17万元，较上年增加7.86万元，增加原因为考录参公人员3人,调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费。

    支出按经济类分类与2015年支出相比：

    基本支出551.74万元，较上年增加156.20万元，其中1.人员支出401.04万元，较上年增加83.23万元；2.基本公用支出68.46万元，较上年增加44.09万元；3.对个人和家庭补助支出82.24万元，较上年增加28.88万元。

    项目支出202.24万元，其中专项性公用支出202.24万元。较上年增加162.24万元，增加原因系上年结余结转纳入本年度专项性公用支出。

    四、“三公经费”预算安排情况

    2016年“三公经费”总计45万元，较上年减少0.11万元，减少0.24%，其中：

    公务接待费7万元，较上年增加1.88万元，增长36.72%因2016年安全生产工作安排任务重。

    公务用车费38万元，较上年减少1.99万元，下降4.98%，因油价下降因素。（我局因现有安全生产执法车辆8台，系365体育投注安全生产日常监察和专项检查用车）。                                                                                   

    五、名词解释

    （一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休，是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

    （三）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、工业信息等方面支出。包括安全生产监管支出，是指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    （四）医疗卫生：反映政府用于医疗保障方面的支出。包括：

1、行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    （五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金支出，是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件1：2016年度部门收支预算总表（01表）

附件2：2016年度收入预算总表（02表）

附件3：2016年度支出预算总表（03表）

附件4：2016年度财政拨款收支预算总表（04表）

附件5：2016年度财政拨款支出预算总表（05表）

附件6：2016年度支出预算表（支出项目）（06表）

附件7：2016年度基本支出预算表（经济科目）（07表）

附件8：2016年度财政拨款“三公”经费预算表（09表）

                  呼伦贝尔市安全生产监督管理局

                    2016年3月21日