目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.市安全生产监督管理局预算编制应急救援指挥车及装备器材绩效目标申报表

2.市安全生产监督管理局预算公开安全生产常规检查专家会诊经费绩效目标申报表

3.市地震局预算编制地震速报台网建设项目资金绩效目标申报表

呼伦贝尔市应急管理局

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市应急管理局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市应急管理局主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制365体育投注应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。指导旗（市、区）开展有关工作。

（二）负责365体育投注应急管理工作。指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责指导365体育投注应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制365体育投注总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动365体育投注应急避难设施建设。

（四）负责牵头建立365体育投注应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）负责应急救援工作。组织指导协调365体育投注安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担呼伦贝尔市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区和呼伦贝尔市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥365体育投注各类应急专业队伍，建立365体育投注应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与365体育投注应急救援工作。统筹指导365体育投注应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）负责火灾防治工作。按权限协调指挥365体育投注消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进365体育投注消防规划编制的落实。

（八）负责灾害防治工作。协调指导365体育投注森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责365体育投注自然灾害综合监测预警，组织指导365体育投注自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和365体育投注救灾款物并监督使用。

（十）承担呼伦贝尔市安全生产委员会办公室日常工作。依法行使365体育投注安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各旗市区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）负责安全生产监督管理综合工作。按权限依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责365体育投注危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作。

（十二）负责事故调查处理评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）负责应急物资储备和调拨工作。制定365体育投注应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时实施统一调度。

（十四）负责宣传培训工作。负责365体育投注应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）负责煤矿监管工作。负责365体育投注煤矿行业安全生产日常监督管理、标准化达标考评、重大危险源监管等工作。

（十六）完成市委、365体育投注和上级部门交办的其他工作。

（十七）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹365体育投注应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的365体育投注应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市应急管理局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市安全生产监督管理局、呼伦贝尔市安全生产监督管理局监察支队、呼伦贝尔市地震局、海拉尔护林航空站、扎兰屯护林航空站，其中行政单位2家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数125名，实有在职97人、离退休63人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市应急管理局预算收入为2180.26万元，其中：公共财政拨款预算2180.26万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市应急管理局年度预算支出2180.26万元。其中：基本支出1642.26万元，占比75.32%；项目支出538万元，占比24.68%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出2180.26万元，比上年减少115.94万元，减少0.51%，增减原因：

1、基本公用支出财政压缩调减预算.

2、项目支出财政压缩调减预算.

3、人员退休减少等原因.

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为2180.26万元，包括一般公共预算财政拨款2180.26万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少115.94万元，减少0.51%，增减原因：

1、基本公用支出财政压缩调减预算.

2、项目支出财政压缩调减预算.

3、人员退休减少等原因.

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出230.25万元，占比10.56%，较上年预算数减少226.2万元，主要用于职工社会保障支出。

8.卫生健康支出100.51万元，占比4.61%，较上年预算数减少3.23万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数减少516.68万元，主要因为单位转隶,划转市应急管理局。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数减少725.56万元，主要因为单位转隶,划转市应急管理局。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数减少390.67万元，主要因为单位转隶,划转市应急管理局。

17.住房保障支出96.96万元，占比4.44%，较上年预算数减少6.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出1752.54万元，占比80.38%，较上年预算数增加1752.54万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管、地震事务的支出。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算274.05万元，比上年减少101.26万元，下降26.98%。主要原因是财政预算压缩开支调减。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算84.60万元，较上年预算增加9.5万元，增长12.65%;本年预算比上年执行数增加14.66万元，增长20.96%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费10.10万元，本年预算比上年执行数减少3.71万元，减少58.06%;减少主要原因为节约开支。

（三）公务用车购置及运行经费74.50万元，较上年执行数增加10.50万元，增长17.23%；其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%.

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费74.50万元，本年预算比上年执行数增加10.95万元，增长17.23%；。增加主要原因为是国家、自治区以及365体育投注加大对安全生产、防灾减灾等职能巡查、监察力度。

本年预算比上年执行数增加10.95万元，增长17.23%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆27辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车18 辆、较上年变化增加（或减少）0 辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积4395.19平方米，其中办公用房1154.55平方米、业务用房3235.64平方米、其他用房5平方米，较上年减少0平方米，减少原因：与上年无增减.

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，主要是我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的24.68%。公开填报绩效目标的项目支出预算538万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彦茹 联系电话：0470-8135069

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市应急管理局

2019年03月26日